出差管理制度【精编】.docx

出差管理制度

第一篇：出差管理制度出差管理制度一、出差审批1．员工出差前必须填写“出差申请单”，并注明出差事由、出差目的地、交通工具、出差时间并根据规定履行审批手续.2．一般员工出差经部门经理、部门总监批准；部门经理出差由部门总监批准；部门总监出差由总经理批准。3．出差人员根据情况预借差旅费，预借差旅费用按公司借款、审批程序审批，但出差返回报销费用时扣回。4．“出差申请单”一式三联（本单位留存联、人事部考勤依据联、财务部报销差旅费联)。二、差旅费报销1．出差以乘坐火车、动车、公交汽车为主，出差目的地大于1000km以上经总经理批准可乘坐飞机.短途出差(当日往返)经批准可使用公司自备车。2．在火车上过夜(晚8时至次日凌晨7时间)6小时以上可予以报销卧铺票。3．乘坐飞机一律乘坐经济舱,票价不得高于正常价的60%,高于60%按60%报销。有紧急任务经总经理批准可据实报销。4．除特殊情况外(出差目的地偏僻,无公交车;携带贵重物品或大于3万元现款)一律不予报销出租车费。5．住宿费标准:总监可大于240元/晚;部门经理150元/晚;员工100元/晚。6．餐饮费报销标准:市内出差(当日往返)：一律不大于15元/日.长途出差：总监不大于60元/日；部门经理不大于40元/日；员工不大于30元/日.中午12点前出发或中午12点后返回按一天计算保险餐饮费,不足一天的按半天报销餐饮费。7．外出参观、学习、培训、考察已缴纳会费的只报销往返和市内交通费，其它一律不予报销。8．和领导一起出差按领导标准报销餐饮费和住宿费。9．出差期间需要待客者,经总经理批准可予以报销待客费.待客标准按公司待客规定标准执行.但报销待客费后不再报销待客当日的餐饮费。10．员工出差差旅费应提供真实有效票据,不能提供票据者一律不予报销。11．出差回单位的3日内报销差旅费.否则逾期一天按差旅费的2%予以处罚。关于待客标准的通知各分厂、各部门:为进一步规范我公司的客饭接待管理，本着节约的原则，现对我公司客饭管理及接待标准规定如下：1．凡来客需要安排客饭的，须由接待来客的部门填写客饭申请单，注明待客人数、标准及来客单位等。2．一般客饭原则在公司食堂接待，由部门负责人批准后安排，标准为30元/人。党政机关科、局长以上人员及国外客户可安排在外待客，由公司总经理批准后安排，标准为100元/人，上述标准中包括陪客者费用，陪客者不再提费用。3．以上标准中包括酒水费，在公司领用酒水也计入标准内。待客完毕后要及时报账，经分管财务副总经理批准后报销。人力资源部2011年12月30日第二篇：出差管理制度出差管理制度1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。2、酒店员工出差按如下程序办理：（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。3、出差审批程序和权限如下：（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差：一律需由总经理核准。4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。6、国内出差：（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。（3）杂费及伙食补助计算标准：①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；③出差一日者不受以上标准限制。（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。7、国外出差（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下：①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报