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出差管理的补充规定

第一篇：出差管理的补充规定《出差管理制度》补充规定为了规范内部管理，合理控制出差费用，现结合公司实际，就出差管理有关事项补充如下：一、票务预订1、集团各部门、各子公司人员因公需要出差的需按照系统出差流程进行审批后，再报请综合管理部统一预订大交通票务，包括机票、高铁票、火车票、车船票等。没有经过审批的出差订票，综管部不予受理。2、综管部将审批后的出差票务预订提交给康泰票务部予以出票，出票原则遵循《出差管理规定》中相关规定。二、结算流程1、所有订票以月结方式与康泰票务部进行结算，即次月的5日前由康泰票务部将上月出票明细交与综管部核对，综管部在2日内核对完毕无异后，根据票务所属公司分别走报销流程。2、集团挂账额度为3万元，各子公司挂账额度为2万元。3、如当月内未到结算日，挂账额度已满，将按上述流程提前结算。三、说明以上规定仅限于公务出差，个人业务自行处理。本通知自2016年12月1日起执行。第二篇：出差管理制度补充规定出差管理补充规定公司各部门：为规范员工出差管理工作，提高效率、控制费用，现根据运行情况，特对《出差管理制度》作如下补充规定：一、出差人必须于出差前办理完出差手续后方可出差，不得于出差后补办出差手续，财务部对未按规定办理出差手续的不得报销其差旅费用。如因特殊情况需临时出差而无法办理出差手续的，由其派遣上级负责人在派遣后4个工作小时内代为办理出差申报手续。二、为了便于出差人员与公司、客户及时沟通，如公司安排团队出差，且在同一地点出差时间超过20天以上的，可由出差负责人在出差目的地办理当地电话卡（如公司已办理该地电话卡，可在人事行政部办理借用手续），同时取消出差负责人增加的5元/天通讯补贴。出差负责人返回前如有人接替，应将该卡移交后续负责人。如无后续接替人，应在返回公司后将该电话卡交公司人事行政部保管，以备其他相同目的地出差人员使用。此补充规定从2011年9月13日起执行！湖北精川智能装备股份有限公司2011年9月13日第三篇：招待费管理补充规定招待费管理补充规定为促进公司降本增效工作进一步开展，杜绝享乐主义和奢靡之风在公司内部产生，进一步规范招待费管理，制定本补充规定。第一条杜绝一切不必要的接待招待活动。第二条能在公司接待的坚决不到县里，能在县里接待的坚决不到市里，逐步扩大在公司接待的比例。第三条副总经理在公司内部进行的招待可自行决定；在公司外的招待必须先向总经理请示，说明情况，在征得同意后方可安排。第四条部门负责的在公司内部的接待需向分管副总经理请示同意后方可安排；部门在公司外的招待需经分管副总经理向总经理请示同意后方可安排。第五条严格控制消费金额，要本着“够吃不剩”的原则既能让客人吃饱吃好，又不能造成浪费。第六条禁止超标使用名烟名酒招待，每次招待费用不得超过1500元，每张发票金额不得超过1500元。第七条取消限额报销政策，凭发票据实报销。第八条禁止在洗浴、歌厅等场所进行接待活动。第九条正规发票需经经手人签字，注明招待事由、人数，并附加消费明细，先后由分管副总经理、常务副总经理、总经理签字后方可到财务报销。第四篇：物资管理补充规定物资管理补充规定随着企业规模的扩大，公司对工厂和各分子公司工程项目管理制度的逐步细化，一些运行多年的物资管理办法已不能完全适应新的管理思路，为贯彻公司抓大放小、集中采购的原则，提高采购工作效率，现在在原来物资管理各项制度的基础上，对物资采购做进一步规范和要求，特制定本补充规定。（1）所有材料采购计划需提前十天到达物资部，以便采购有充分的市场询价和合同评审时间，特殊情况至少提前五天到达物资部，特殊情况须经公司总经理审批。物资部有权拒绝今天申报明天要货的情况；（2）工厂用主材（钢板、型材、彩卷、带钢、油漆）由物资部采购，为降低采购成本，原则上每一个工程的主材须一次性申报完毕，后补材料须经总经理批准后方可交物资部采购；（3）工厂辅材原则上每月只采购一次，如有遗漏，最多只再补采购一次，工厂用小型零配件、低耗品，采购金额在3000元以下的由工厂自行负责采购；（4）各分子公司项目用的工程材料，能集中采购降低采购成本的由物资部牵头组织采购，付款由各分公司自行申报付款计划，自行付款。各项目工地负责人在收到材料后须在一个工作日内将签收的收货通知单反馈给物资部，以便物资部能及时在仓库办理入库手续；（5）各分公司项目部所用工程物资能就近采购可以降低采购成本的，采购金额在20000元以下的，由各项目部自行组织采购。各项目部所用工器具、劳保用品，易耗品等由各项目部自行就近采购；（6）各分公司接到新的项目后，一定要核算出准确的材料用量和材料进场时间，以便物资部制定具体的采购计划及到货时间。如果材料算错了或算漏了，会增加采购成本和采购工作量，这种情况下，后补材料必须预留足够的采购时间，对于特别紧急的后