外包过程质量控制.docx

外包过程质量控制

第一篇：外包过程质量控制外包过程质量控制程序1目的加强对外包合格供方的评选、管理，加强产品对外包（不含采购）过程的质量控制，确保其满足规定要求。2范围适用于公司所有产品的外包过程管理。注：释义①----本程序中：外包（公司原称为的“外协”）过程即产品实现过程中某一过程或子过程的外包设计、加工、检测等，分产品设计、生产过程的外包，其中生产加工过程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只进行工序施工两种形式。释义②----本程序中：外包分为产品外包和工序外包，产品外包指按蓝图要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成蓝图要求的一个或部分工序的零件或部件外包。3引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。QS/CB04.001-2009文件控制程序QS/CB04.002-2009质量记录控制程序QS/CB08.005-2009过程检验和试验控制程序QS/CB0X.00X-2009进货检验控制QS/CB0X.00X-2009人力资源管理4职责4.1生产管理部负责对外包的审核、实施和外包制造过程的管理。4.2质量管理部负责制订外包供方（以下简称供方）评审验收标准，负责组织对供方核查、确认、撤销和年度复评，负责对生产部外包工作执行情况及对供方进行监督抽查，对外包产品的验收。4.3工艺部、企业管理部、财务部、生产管理部参与质量管理部组织的对外包相关文件的拟定和对供方的核查、评审、和检查。4.4财务部负责外包产品的结算和支付。工作程序5.1合格供方的基本条件和分级5.1.1合格供方的基本条件a)有合法的工商和税务注册登记；b)有固定（包括租赁）的生产工作场所；拥有（包括租赁）5万元以上的固定资产；c)有相对稳定的生产和管理人员队伍；d)所承接的零部件有能满足质量、进度要求的主要加工设备和加工能力；e)有必须的、有效的检测设备、工具和计量器具；f)有合格的质检人员和符合要求的检测记录；g)工艺流程受控，特殊过程经过确认和再确认并有监控记录；h)有与所从事业务相应的赔偿能力，财务状况良好；i)企业无严重违法违纪情况。5.1.2合格供方的分级生产加工过程外包的合格供方按A、B、C进行分级。A级：生产综合实力强、加工、测量设备齐全、质量管理体系运行有效、有稳定的员工队伍，员工素质高、资金雄厚、拥有较高的固定资产。B级：从事某专业工艺、特殊过程或产品、工序单一。C级：设备普通且主要从事来料加工。5.2供方的选择、评审和确认依据QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》规定，选择和确定合格供方。新的合格供方的选择，原则上根据对供方质量体系、产品实现过程的能力的调查及提供的首批样品的评价情况，通过生产部初评，认为合格后，向质量管理部申请评审，评审合格的，经公司总质量师批准，确认为合格供方。5.2.1供方的选择5.2.1.1调查：拟选择的供方由生产部推荐，填写“供方推荐表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的评审与选择程序》文件的有关表格，QSG09-XX），然后进行书面调查，对拟选择供方的技术水平、质量体系、生产实现过程的能力情况进行书面调查，填写“湘电长沙水泵厂有限公司采购产品供方调查表”（QSG09-XX）），对一些著名企业，其提供的调查资料经生产部验证，认为其技术、质量保证能力和生产实现能力能够满足本公司要求，即可提交初评；对特别重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的书面调查资料对其技术、质量保证能力和生产实现能力不足以建立信任或其他情况，生产部认为需要进行现场调查的，生产部应组织相关人员（设计、工艺、生产、质量、财务等人员1人或多人）进行现场调查。调查人员在调查前应制定调查提纲，以便调查有的放矢，避免遗漏，调查后应编写调查报告。调查报告作为初评的依据，并纳入供方档案保存，调查人员对调查情况负责。5.2.1.2初评。在上述调查完成后，生产部可组织进行初评。根据书面和现场调查资料对其技术、质量保证能力和产品实现能力（设备能力、检测能力、人员情况、特殊过程的确认、过程控制及体系认证情况等与外包过程能力有关的情况）进行评审，经初评合格者，由生产部办理“例外采购审批单”（QSG09-XX）经生产副总经理批准后进行首批试生产。5.2.1.3首批（样品）评价：首批（样品）完成后，质管部质检员按“有关首批检验的规定”进行首批检验与评价，编制首批（样品）检测报告，填报“供方首批（样品）产品检验/试用评价表”（QSG09-XX）。5.2.1.4申请公司评审：首批（样品）检验合格后，生产部填好“外包供方资质审批表”（QSG09-XX），向质量管理部申请公司评审。5.2.1.5