安装公司材料管理.docx

安装公司材料管理

第一篇：安装公司材料管理安装材料管理-材料甲供篇一.进场准备。1.仓库选址。选址原则：1、便于项目部能安全管理2、场地平整、不积水。3、方便工人领料。4、仓库门前须有主道路。2.仓库规划。根据工程大小，领发料流程，合理安排库房。一般须有如下单独库房：办公室，焊材室，辅材、劳保库，机具间，甲供电仪材料间，甲供设备间，甲供管道材料间，气体间，油漆房。对于完全业主发放甲供材料的可以减少甲供材料间。要是甲供材料有项目部管理，一般还需要间大仓库。一般仓库还设有门卫。3.人员安排。常规配有如下人员：材料主管，管道材料员，电仪材料员，钢结构、暖通材料员，材料资料员，焊材、气体专管员，机具、辅材、劳保、计量管理员。二．自供材料管理。1.施工员材料、机具、计量工具计划。根据分公司规定，材料、机具，计量工具计划须提前十天。计划为材料员提供五份。材料员一份，项目经理一份，分公司生产经营科一份，材料科一份，材料资料员一份。附计划表格。2.焊材管理。做好焊材入库登记工作，每批焊材入库须有相应批号质保书，如有要求需做好焊材报验资料。做好焊材保管工作，每天做好焊条烘干各项记录，严格按照焊材管理要求发放。附焊材管理制度，焊材烘干记录表格。3.计量工具管理。做好台账登记。每件计量工具都要有对应的校验记录，没校验过的计量工具不得使用。做好计量工具报验资料。附计量工具管理办法；计量台账。4.劳保、辅材管理。每月分公司上交当月耗料表。5.机具管理。做好设备、电动工具维修及保保养记录,每天设备考勤。第二篇：建筑安装公司发票管理规定建筑安装公司发票管理规定1.发票应由专人负责领购、开具，保管。2.建立发票使用登记簿，详细记录发票的领用和结存情况，由领用人签字。3.不准转借、转让发票，只准本单位的开票人按规定用途使用。4.开具发票应填写《发票开具申请单》，相关责任部门签字确认后，方可开具。5.发票开具应严格按照正式合同约定执行。6.增值税专用发票必须通过增值税防伪税控系统，并严格按照《增值税专用发票使用规定》的要求进行开具，开票时必须仔细检查开票程序、发票号码、密码区等内容，发票填写的内容真实准确，项目齐全，名称规范，数量金额正确，不得涂改，全部联次一次打印，严禁虚开、代开增值税专用发票。7.发票开具后，如发生退回的情况，必须收回原发票。对于填写有误或退回的发票，注明“作废”字样，依次装订在存根联后，保证联次齐全，并于收到发票当天将发票作废或冲红处理。8.发票管理员应准确掌握发票的库存量，发票开具完毕之后，及时到税务机进行购买，保证发票开具的及时性，避免断档现象发生。9.空白发票不能带出经营地点，发生发票失窃或遗失事件，必须当天报告本部门领导，并报主管税务机关备案，按税务规定及时处理。10.发票管理员因工作调动或离职时，须将本人所管发票和发票领购、登记簿，与接替人员办理交接手续，由相关人员进行监交。11.原则上分公司不得自行购买发票，如需自行购买，总公司每月对分公司所购发票开具情况，进行监督检查。第三篇：安装公司工作总结让客户满意，创更多价值---------2004年工作总结：2004年，本部的各项工作在公司领导的关心支持和各部门的密切配合下，全面完成了国内安装的各项调试任务，安装公司工作总结。国外安装调试大幅度上升，安装调试合格率达到100%，随着公司各项业务的发展，预计明年在国内外的安装任务还会有增长。回顾安装公司一年所做工作，我们的安装人员在语言交流、协调等遇到诸多困难的情况下，始终以饱满的工作服务态度和敬业精神，得到了国内外客户的肯定。但客户对我们公司的产品、零配件的材质及加工精度有点不满意，故引发这方面的投诉比较多，同时增加了售后服务的难度及相关费用的上升。在此，请公司有关部门在零配件的选购，材质与加工精度方面，加以提高改进。这样有利于我们安装公司更好地完成设备的安装调试任务，保证其今后的正常运行。让我们的产品设备更能让人接受，从而减少售后服务的邮寄、托运费用。在其它费用的开支方面，原本可以节省的费用，由于各方面的原因比如：场地确认造成的等工，安装后不能及时调试的往返，配合收尾款而进行的回访再培训。缺乏跟踪信息的配发带来的种种弊端等等，这都又待我们加以重视认真对待，确保我们的工作质量。04年质量目标及行动措施一、在提高管理标准方面：1、加强本部门人员对ISO9001：2000质量保证体系的进一步认识，重温程序文件和支持性文件的职责规范，工作总结《安装公司工作总结》。2、加强安装质量管理意识，做好安装过程中的质量跟踪及反溃3、加强对全体安装人员的整体安调技能的测试，做到有备上岗，提高各方面业务素质，树好安装公司窗口形象。二、提供优质服务的方面：1、对客户提出的要求及反映的问题，通过电话或直接派人帮助解决，并做好记录，责任到人。2、对产品质量存