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差旅费规定[合集]

第一篇：差旅费规定《差旅费管理办法》补充规定为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）调，报领导审批同意。3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。2014】-3-第二篇：差旅费报销规定差旅费报销规定第一：机票/车票及订票费机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌费用类型选择“差旅费-交通”费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因注：1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销第二：住宿费住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）费用类型选择“差旅费-住宿”费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚超出公司标准的需要领导审批第三：出差交通费策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销费用类型选择：“差旅费-交通”费用描述写明：几人几天注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助费用类型选择：“业务招待费”费用描述写明：招待**客户餐费第五：出差期间补助：差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅费-交通”费用描述写明：几人几天第三篇：差旅费报销规定差旅等开支补贴标准一、差旅费报销标准1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。如不能回公司用餐的，公司给予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。超出补贴标准部分员工由自理。①、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。②、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。③、区外出差：个