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市场部工作内容详述

第一篇：市场部工作内容详述销售内勤日常工作一、销售业绩的统计销售业绩统计数据来源于公司关于各业务员的出库单。过程：该单由各业务员通知销售内勤（产品数量、型号、单价、发货时间、收货人、联系电话等信息），由销售内勤在速达上走手续，产品出库在销售订单中填写，做站在委托加工单上填写，填写完毕长园告诉黄新颖，鼎阳告诉吴春龙做销售开单，由营销中心打印出库单，库房负责出库，并送交市场部内勤，市场部内勤根据该联分区域和业务员分别进行登记，并登入台帐。注意事项：1、如果是工具或电缆头等产品，要核实是否定了该货物，如果是出库做站或做盒子就无需跟业务员核对，因为该用料业务员也不能确认到底用了多少，在速达软件摘要中要写清楚做站还是做盒子等。2、输入单据内容时，要看清楚区域和相关业务员，输完后仔细核对单上每一项内容（包括产品型号、数量、区域、业务员、出库日期等），以防有误。3、在办理产品出库时产品价格也要在速达上输入，并填写到业绩统计表中，为月底时统计本月的销售金额做准备，如有特殊情况再另行对待。4、若发生下面的开票和回款情况也应及时在业绩表中注明。5、办理出库后要及时跟踪客户签收单（长园李野、鼎阳郑志忠），进行复印存档，营销中心会留原件。6、当产品办理出库后，一周内要补齐合同，没有合同的要让客户签到货验收单，如有特殊情况两者不能及时签回时，业务人员要写情况说明。二、开票内容界定：开票即为针对供货情况或业务员的要求进行增值税专用发票或普通发票的开具工作，开票由财务部会计进行，我们只提供相应的开票申请单。流程及注意事项：1、业务员通知内勤开票，2、内勤根据业务员的要求填写《开具发票申请单》电子版，填写时注意：首先，问清业务员具体的开票信息，包括开票单位、账号开户行、税号、地址、电话和是增值专用发票还是普通发票（详见开票申请样表和之前开过的申请），如果是普通发票只填写开票单位和发票类型即可，有时也有个别客户在开普通发票时也让注明详细信息，要跟业务员核实好之后在填写开票申请。如果之前对此单位开过发票则可直接在原来的表格上操作，操作方法是先将文档另存为新的文档名，在此上面改供货等相关信息即可。其次，要问清该货物是否已经供货，如果已供货要注明供货日期，找出对应出库单及送货清单、合同，同开票申请一起交给财务方可开票。如果未供货要注明未供货，以方便财务做账务处理。再次，问清票上是否需要注明差异备注若有注明即可，若无则写无。3、将纸质的开票申请单交给财务部的会计（长园：康红云，鼎阳：秦立伟），由其进行开票。票开出后在开具发票申请表上注明发票已收到并签字确认，将发票和开票申请单分别复印，留存以备日后查询（为节省起见可以印在一张纸的正反两面），开票申请单原件送回财务部，复印件留存。4、将开好的票据交给业务员，如果业务员不在单位问清业务员邮寄地址，按要求寄出，要让邮寄公司出具发票，邮寄费从部门经费里垫付，填写报销票据，等经理回单位后交经理签字后随同业务员的票据一起报销后放回部门经费中。5、开票之后，及时将开票情况在业绩统计表中标明，包括开票日期，开票金额，票号及类型等，可以与开票申请单建立超链接以方便查询。三、回款的统计信息来源：主要来源于财务部出纳，如果回款是回到总公司则信息来源于财务部的对账会计。流程及注意事项：1、得到回款信息后，及时做好记录工作（包括回款时间、回款单位、回款金额等），并适时通知相关业务员。2、根据实际回款金额与应收账款进行核对确定回款是否扣了质保金，质保金一般占总应收账款的10%，如有特殊情况及时与业务员联系弄清相关情况。3、有时回的是现金，业务员会告知你相关信息并直接交给财务部的出纳，也要做好记录。4、及时将回款结果体现在业绩统计表中，须注明的有回款日期、回款金额。四、派工单的出具内容界定：业务员销售出去的东西进行售后服务时（如：做站、做电缆头、测站等），需要向工程部出具派工单。流程及注意事项：1、业务员通知内勤给工程部下派工单，内勤应问清楚施工内容、时间想、现场负责人姓名及联系方、施工用料、协作单位，若是电缆附近安装还要问需要带什么型号的附件，怎么将货送去（是自带还是先发走）。如果是做站而且已经测站，施工用料写按测站记录出库即可。2、内勤将派工单填写完整后，打印二份，一份及时交工程部经理或内勤，另一份本部门存档。3、对质检售后派工单的下达：在接到客户或者业务经理对公司销售的产品进行调试、验收、送电和维修等工作时，我出具派工单写好售后时间、地点、产品类别、对方联系方式等相关信息后交给营销中心，由营销中心对售后下达任务，本部门存档一份。五、其他工作事项：1、每月月初，长园财务部（康红云）和鼎阳财务（秦立伟）、营销中心黄新颖会提供一份本月各业务应收账款明细表和上月回款明细表，内勤要及时让业务员对此表进行确认，如有疑问反馈给财务部。