急诊物品管理制度.docx

急诊物品管理制度

第一篇：急诊物品管理制度急诊物品管理制度（1、护士长对物品全面负责领取、保管、报损。应建立帐目，定期检查，做到帐目相符。2、在护士长的指导下，各类物资指定专人分工管理，每班交接，每周校对，每月清点，每半年与保管部门总校对一次，如有不符，应及时查明原因。3、凡因不负责任或违反操作规程而损坏物品，应根据医院赔偿制度进行处理。4、掌握各类物品的性能，及时消毒，分类保管，注意保养维修，防止生锈、霉烂、虫蛀等现象，并提高使用率。5、借出物品必须有登记手续，经手人要签名。重要物品须经护士长同意，方可借出。抢救器材一般不外借。6、护士长调动时，必须做好移交手续，交接双方共同清点并签字。急诊科药品管理制度1、各病房可根据病种存有一定数量基数的药品，便于临床急用，工作人员不得擅自取用。2、根据药品种类与性质（如针剂、内服、外用、剧毒药等）分别放置，或按字母顺序编号定位存放，每日检查，保证随时应用。应指定专人负责领取及保管。3、所有的药品必须标有双批号，不允许有单批号药品，否则视为过期药品，如药品距离失效期接近个3个月时，应到药房更换。4、定期清点、检查药品质量，防止积压变质如发生沉淀、变色、过期，药瓶标签与瓶类药品不符，标签模糊或经涂改者，不得使用。5、凡抢救药品，必须固定在抢救车上或设专用抽屉定为存放加锁，并固定基数，编号排列，每日检查，及时记录、随时补充，保证随时应用。6、毒麻药品管理，必须放在专柜或专用抽屉中，上锁，有专人负责保管、检查，每班护士严格交接、登记、数目必须与固定数相符。严格遵医嘱使用，并及时、准确记录病情、使用时间、剂量及效果等。使用后应保留空安泡，检查补充完毕后丢弃。7、病人个人的贵重药品应注明床号与姓名，单独存放。停药后及时退回药房，以减轻病人的经济负担，避免浪费。第二篇：物品管理制度物品管理制度15篇物品管理制度1第一章总则第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂(以下简称:食堂)的物品采购管理程序,保证所采购物品符合质量要求,特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。第三条本规定适用于zz城服务中心。第二章职责第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。第七条食堂仓管员负责采购和验收工作,包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。第三章采购计划审批第八条采购员负责于每月月底,根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划,填写《物品需求计划表》,报食堂主管处审批。第九条食堂主管将所报采购计划汇总后,按审批程序审批后,由采购员通知合格供货商供货。第十条对于零星、急购的物品,部门可即时填写《物品需求计划表》,并于'备注'栏中注明'零星、急购'字样及申购原因,经授权人口头同意后实施采购,次日按规定补办采购申请手续。第十一条固定资产采购以报告形式逐级上报,经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。第五章采购实施与验收第十二条根据经批准的《物品需求计划表》,采购员通知指定的合格供方进行供货。第十三条无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购,但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。第十四条采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收,合格物品入库。第十五条验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对,验收结果记录在《物品验收记录表》中。第十六条《物品验收记录表》由仓管员保存,对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离,更换或退货。第六章物品领用与费用结算第十七条由申领人持经分管领导批准后的`《领料单》到仓管员处领取相关物品。第十八条仓管员需建立物品管理台帐,对物品的进库、出库、库存状态进行管理。第十九条确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次,由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后,仓管员在《付款申请清单》上签字确认,由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳,经管家服务中心经理审批,报公司领导批准后,交公司财务部付款。第二十条在临时供货方处进行的零星、急需物品采购,由采购部门与临时供货方即时结算,经办人以临时供方为单位填制报销凭证,附发票、送货清单、经审批的采购计划,按原批准程序进行审批,报公司领导批准后交公司财务部付款。第七章附则第二十一条本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。第二十二条本规定自签发之日起实施。物品管理制度21、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。2、适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。3、办公用品请购各部门应于每月25日根据工作需要