持续改进管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件.docx

持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件

第一篇：持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件持续改进管理程序2015版目的对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。2范围适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。3职责3.1工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。3.2各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。4工作程序4.1工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。4.2责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。4.3责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。4.4工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。4.5内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。4.6采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。5记录5.1JL-13.3.1-2-01整改通知单第二篇：持续改进管理程序持续改进管理程序1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。4流程图见附件5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容*提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。*提高工效方面的建议。*降低能耗方面的建议。*生产场地、设备、工作通道平面布置的改善；环境保护。*计划外的停机的原因、时间累计及对应措施。（因设备故障而产生的停机时间）。*工艺改进，设备改进。*环境保护、工作氛围方面的建议。*报废、返工和返修的原因。*过程均值偏离控制目标值。*人力和材料的浪费。*不良质量的成本。*过多的搬运和贮存。*造成产品或材料报废的关键过程。*临界测量系统能力。*体系、文件、策划方面的建议。*顾客反馈，如抱怨、投诉等。5.2持续改进活动所应用的技术*统计技术。*设备效率。*价值分析。*测量系统分析。*防错的各种方法。5.3拟出持续改进项目建议5.3.1行政部负责分发《持续改进建议表》。5.3.2各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进项目建议，填写《持续改进建议表》。5.3.3公司级持续改进项目由行政部负责填写《持续改进建议表》。5.3.4在工作的任何时间，本公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《持续改进建议表》。完成以后交给本部门的负责人，也可直接交与行政部。行政部将改进信息在适当的范围组织评审以确定持续改进的可行性与价值。5.4组织评审5.4.1各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。5.4.2副总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。5.4.3公司级持续改进项目由行政部负责组织相关部门进行评审。5.4.4跨部门的持续改进建议，涉及到技术、质量、管理、成本由行政部视所涉及的部门、分层次组织相关部门和负责人进行评审。5.4.5行政部组织管理者代表或总经理进行评估，或进行拨款批准；由总经理决定实施5.5采纳和实施5.5.1评审结论，决定采纳的改进措施，交行政部统一管理。5.5.2各部门内部的持续改进项目评审结论，决定采纳的改进措施，由各部门主管研究可行性后审批，并组织本部门人员进行改进活动。5.6验证5.6.1部门内部的改进项目，由部门负责人组织人员进行验证。5.6.2跨部门的改进项目，由行政部、管理者代表组织人员进行验证。5.7推广应用5.7.1经推广应用的改进项目，由行政部组织相关部门书面汇总，使其标准化、规范化5.7.2取得明显效果的改进项目的部门和人员，由总经理给予表彰奖励。5.7.3行政部负责收集持续改进项目实施和验证、及标准化文件，列入适当的体系、技术文件。6相关记录持续改进建议表7附件流程图持续改进“是质量管理体系的管理原则和基础，贯穿整个GB/T19001标准的始终。”8.5.1持续改进“是对这种循环的改进活动提出的总体要求。一、持续改进应是永恒的追求质量改进是质量管理的一部分，它致力于增强满足质量要求的能力。持续改进总体业绩是每一个组织永恒的追求。管理者应不断主动寻求对组织的过程的有效性和效率的改进，而不是等出现了问题才去寻找改进的机会。改进的范围可以从渐进的、日常的持续改进，直至战略突破性改进项目，组织应建立一个过程来识