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施工现场材料管理制度

第一篇：施工现场材料管理制度施工现场材料管理制度项目所需的各种材料，自进入施工现场至施工结束为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。施工现场材料管理主要包括以下内容：一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表上交，并需留底备份，作为以后审核采购、成本核算及付款的依据之一。2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向公司提出调整材料用料数量及预算，留底备份，作为以后审核采购、成本核算及付款的依据之一。二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。2、施工员根据各施工阶段的材料需求，及时上报材料单，内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。3、采购单经公司审批同意后，予以采购。三、材料采购1、采购员根据项目部的采购单的要求进行采购。2、采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，主要及重要材料（金额赚钱大的材料）将附有对比说明的采购方案提交给公司负责人。4、按照公司的规定或公司领导同意后，采购员才可以采购在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购。四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员，在材料进场时必须根据已核准的采购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。2、验收完后，验收人（收货人）在材料单人签字确认，最后交由项目经理签字认可；每一份材料单必须有采购人、验收人（仓库保管员）、项目经理三人的签字方为有效。3、禁止任何人在补签采购单，杜绝认可不在场的材料工具的采购单。4、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。5、物资抵库但仓管员或验收人员尚未收到“送货单”或“申购单”的，有权拒绝签收货物。6、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。并需加盖有供应商公章。7、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的，仓管员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过磅，条件不具备的也需抽查，数量必须以公磅数量为准，合同约定不足量的要有相应的处罚。6、甲供材料入库时，需由我方仓管员或材料员与甲方人员共同清点材料数量，确认无误后双方需在送货单上签字确认。7、严禁仓管员未经实际验货，直接根据送货单入库。五、储存及保管1、仓管员或材料员应建立材料台账，记录材料的入库、出料、退库及结存数据。2、做好仓库安全保卫、防火、防毒及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库房整洁。3、要妥善各项原始数据。4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况，由施工员做材料采购计划。5、根据工地项目进度需要，服从加班安排，确保按时完成任务。6、库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理。7安全可靠，然后建帐、挂卡，做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生，道路畅通。8、露天存放的物资根据需要做好防护、垫盖处理，定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。9、金属材料、机电配套件，要定期进行防锈蚀检查。10、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资，要根据其特点进行定期检查，加强防护措施，做到分批存放，先到先发，发现问题及时采取防护措施，保证物资的完整无损，不降低物资质量状况。11、对易燃、易爆等危险物资，要存放在单独设定的区域，并设立相应的警示。六、付款1、材料验收入库后，采购员（没有采购员的项目部由仓管员以外的合适人员进行）收集付款所需资料并申请付款，付款资料包括：申购单、送货单、入库单、收款收据、合同及单价清单、付款申请单、付款委托书、供应商三证资料等公司规定须提交的所有资料和证件。2、财务部审核付款时，通过网络查询各种材料的实时行情，或通过电话询价，或与以往的采购价格对比，以核实项目部采购的材料的价格的合理性及真实性。若有高于市场价或其它不合理的情况，拒绝支付。3、所有材料、工器具、机械（设备）、成品、半成品等付款单（或其他单据）必须注明所有部位，所有经办人、接收人、审核人签字认可，严禁一个人包办，一个人包办的，拒绝支付。七、材料领发1、施工员根据项目需要领用材料，领料单要写清材料名称、规格型号、数量、用途，领料单需项目经理签字审批。2、材料实行专人领取制度，一般情况下只能由施工员领取，特殊情况下才可由施工员指定的人员代为领取。3、领料单不准涂改。4、仓管员根据项目经理签字的领料单发放材料，严格依据所列项目办理出库。5、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。6、凡未经审批手