无锡国税纳税申报简易操作流程.docx

无锡国税纳税申报简易操作流程

第一篇：无锡国税纳税申报简易操作流程江苏省无锡市国家税务局新版申报软件简易操作办法时间：2011-7-21[大中小]浏览次数：[打印][关闭][收藏]江苏省无锡市国家税务局新版申报软件简易操作办法一、登录步骤一：进入网上办税服务厅进入无锡市国家税务局网站→点击网上办税服务厅http://mon/步骤二：登录网上办税服务厅新用户：进行注册（新用户必须事先与税务机关联系填写网上申报联络单）老用户：直接输入税号和密码登录（修改网上办税服务厅的密码后，请退出网上办税服务厅，重新登录网上办税服务厅）步骤三：进入网上申报系统进入网上办税服务厅主界面，点击“网上申报”，进入网上申报系统界面。二、准备步骤一：下载软件点击“下载中心”，下载通用税务数据采集软件和AdobeReader9.0阅读器，下载后安装。注意：申报前请将以下数据准备好--使用通用税务数据采集软件采集海关完税凭证和非认证运输发票信息，生成CRC和JK文件。右击目录→新增企业→选中“海关完税凭证抵扣清单”→右击新增报表→选择所属期→点击“新增”→双击→录入数据（两次录入）→选中“数据申报”（生成CRC和JK两个文件）--从擎天的退免税申报系统中导出XML文件。请确保文件名准确。步骤二：进入申报页面点击“我要申报”，选择所属期，点击“确定”，进入申报页面。步骤三：申报期初数据初始化点击“重做初始化”，纳税人查看税务征管系统数据同步结果界面是否操作成功。如果发现有一项失败或者数据不对，请及时与管理员联系。三、申报步骤一：一般纳税人增值税申报（一）点击增值税抵扣明细表后的“修改”，进入增值税抵扣明细表1、纳税人审核防伪税控发票信息。发票中有已认证而不符合抵扣条件的，有两种方式处理：一是在抵扣明细表中将发票“状态”栏的下拉菜单中设置为“其它不得抵扣”；二是先点击“本表为空”，点击“认证数据导入”，点击“全部选择”并剔除认证不抵扣的发票，点击“确定导入”。2、纳税人核对防伪税控发票信息后，如果出现以下情况：发票数据有缺失、发票数据多余、外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”，请及时与管理员联系。（1）发票数据有缺失，在税务机关处理补全发票数据后，纳税人重做初始化或者认证数据导入操作。（2）发票数据多余，在税务机关确认并删除多余的发票后，纳税人需要先进行本表为空操作，再重做初始化操作。（3）外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”，在税务机关进行资格认定后，纳税人进行“本表为空”操作，再重做初始化。3、录入农副产品收购凭证点击目录区中“新建发票”，进入页面，据实输入农副产品收购凭证的相关信息。4、使用通用税务采集软件采集增值税海关完税证及非认证运输发票并上传。（1）在增值税抵扣明细表页面中，点击目录区中“海关完税凭证导入”，点击“浏览”，选中CRC文件和JK两个文件，然后上传。（2）非认证运输发票采集同增值税海关完税凭证操作：点击“运输发票导入”然后上传文件。（二）出口退税企业申报（生产型出口企业操作）导入擎天数据：点击《生产企业进料加工抵扣明细表》后的“创建”，点击“浏览”，选中擎天数据文件，点击“打开”，“确认”。（三）增值税抵扣明细表填写完毕，请务必点击“自动生成”，完成增值税抵扣明细表的数据自动生成增值税附表二。（四）点击增值税纳税申报表后的“修改”，进入增值税申报表界面。1、核对附表二的数据，并填写主表和附表一，首次申报应修改累计数。2、重点核对以下数据：主表13栏上期留抵税额、主表25栏期初未缴税额、主表15栏免抵退货物应退税额、附表二18栏免抵退税货物不得抵扣进项税额、附表二各类进项，如与实际数不符，请联系税务机关。税务机关处理后，纳税人点击“重新初始化”和“自动生成”按钮。3、确保主表20栏期末留抵税额、主表34栏本期应补（退）税额正确。4、填写完毕后，点击“保存报表”。（五）点击固定资产进项税额抵扣情况表后的“创建”，填写完毕后，点击“保存报表”。（六）提交申报1、当增值税系列报表栏次下所有报表填写完毕后，增值税系列报表前面的方框，自动打√，点击“正式提交申报”。2、点击“正式提交申报”后，出现强制审核信息和提示审核信息，表示所有不满足审核关系的信息。违反强制审核关系的不出现“继续正式提交申报”按钮，即无法申报。违反提示审核关系（如第一次申报时提示累计数错误）的会出现“继续正式提交申报”按钮，确认无误后点击按钮进行提交申报。步骤二：小规模纳税人增值税申报1、点击2005版小规模申报表后的“创建”，按实际金额填写完毕后，点击“保存报表”。2、当增值税系列报表前面的方框内自动打√，点击“正式提交申报”。步骤三：消费税申报1、点击“创建”，填写完毕后，点击“保存报表”。2、当消费税系列报表栏次下所有报表填写完毕后，消费税系列报表前的方框，自