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材料办工作总结

第一篇：材料办工作总结材料管理办公室二○○八年工作总结二○○八年，在矿各级领导的大力支持下，材料管理办公室全体员工上下齐心，以学习实践科学发展观为契机，坚持以“及时沟通、及时采购、精细核算、合理定额”为原则，通过与基层连队和生产技术部门的密切配合，积极主动的做好了物资采购管理、工程核算管理工作，较好地满足了矿井生产所需材料和物资的供给。现就本年度我办所完成的主要工作总结如下:一、主要工作完成情况：（一）物资采购供应及库存方面2008年年初库存物资为1051.24万元，（其中陈矿自管库存物资926.02万元，供应公司库存物资125.22万元）;1-11月份共采购物资3693.86万元（其中陈矿自管物资采购入库762.54万元，供应公司采购入库2228.52万元，调拨我矿材料702.8万元）；消耗3837.51万元（其中陈矿自管含调拨物资消耗1685.01万元，供应公司入库材料消耗2152.5万元），期末库存907.59万元(2008年9月将原陈矿代保管物资657.18万元移交给供应公司后，陈矿自管物资库存物资为49.17万元，供应公司库存物资为858.42万元)。（二）采购计划审批上报管理方面。在计划审核上报中我们严格按照制度流程开展业务，在核对、询价后立即上报供应公司供应站，并不断与供应站联系督促其立即采购，确保了采购物资的准确性和及时性，元至十一月份累计上报供应公司采购计划560余次，上报采购金额2931.32万元。（三）自购物资管理方面。在自购物资的采购上我们确定了高质低价的采购原则。面对今年原材料价格普遍上涨的现象，我们在采购环节中多方查询供货单位的价格和信誉，在保证质量的前提下，力求用最低的价格购进高质量的物资，元至十一月累计采购金额762.54万元。并在最短的时间内保证了物资到矿，确保了连队生产任务的顺利开展。（四）设备到货及验收方面。我们始终坚持物资验收规范化，保证了到货设备的质量。元至十一月份共到货各类设备45种，73台次，我们与机电动力科、生产技术科及领用单位进行了联合验收，从而将不合格设备杜绝在了矿外。（五）物资管理及火工品管理方面在自购物资的管理上，我们实行了动态管理、限量库存、每月与财务科对账的管理模式。并定时查验，做到了心中有数、实物有帐。在火工品管理方面严格按照国家规定的火工品采购管理办法来开展了业务，结合我矿制定的火工品管理及运输制度，从火工品的采购、运输、领用、退库和计划申报各个环节层层把关，防止了火工品的非生产外流，截止十一月份共采购炸药12.3吨88.4万元，雷管8.4万发13.1万元，保证了火工品的正常连续使用。，（六）材料核算管理方面本年度，我们规范了材料核算管理制度，及时、准确的为我矿各级领导及相关科室、基层连队提供各类数据统计报表23种，共176次，对我矿自管物资和供应站代保管物资进行了2次全面性清理盘点，为我矿财务核算及经营决策提供了可靠的基础数据。在2008年7月份和矿财务科、企业管理科、生产技术部门及基层连队的技术队长联合对供应站代保管物资中的淘汰物资和待报废物资进行了全面清理核对，共清理出淘汰物资80.85万元、报废材料20.09万元，并于8月份经股份公司材料鉴定小组、供应公司经营部、设备租赁站鉴定签字后按规定顺利移交处理。9月份在矿财务科的指导下对供应公司代保管剩余物资657.18万元进行了实物盘点、全部移交，保证了我矿与供应公司物资的顺利移交。（七）定额核算和修旧利废管理方面重新编制了八采区930水平回风大巷、八采区930水平轨道运输大巷、八采区930水平胶带输送机大巷、3203运输、回风顺槽及主副井改造和其它巷道维修材料的定额，为月度经营考核提供指标数据40余次。建立了工器具领用帐薄、材料消耗月台账、月度材料消耗分析表和相关材料台账、帐薄共18本，加强了废旧物品的回收，修旧和复用工作，对井上、下回收的废旧支护材料，分品种、类别、进行加工、修理、改制达到旧品复用，降低了生产成本。并严格执行交旧领新制度，严格对各队仓库和物资进行逐项盘点。坚持有旧品不批新品，控制了新材料的投入，特别对单项工程和技措工程的材料认真负责，跟踪管理，避免了物资使用去向不明的现象发生。二、本年度工作创新与工作亮点一是通过认真学习实践科学发展观，拓宽了工作思路，完善和修订了火工品管理、运输、销毁等7项管理制度，尤其是新出台了我矿第一个“交旧领新管理制度”，填补了在这一方面的制度空白，使交旧领新工作有章可循，有据可依。二是原调度室的材料审批和定额管理归属到我办后，将分散的材料核算管理、定额管理、工程管理综合在了一起，形成了沟通方便、工作连贯的管理新模式，不但提升了业务效率，同时也给连队领料审批、工程认定、双增双节考核、计划外费用咨询带来了方便，部门整合后加强了材料检查工作，形成了月检、季