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物资管理规定

第一篇：物资管理规定物资管理规定第一章总则第一条为加强项目部工程物资管理，保证物资供应，促进物资管理工作的制度化、规范化。依据公司《物资管理办法》的规定，结合本项目部的具体情况，特制定本规定。第二条本规定适用于项目部所属各施工单位的工程物资管理。第二章工程物资采购第三条物资采购权限和供应本项目的主要工程材料（包含钢材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、桥梁支座），由项目部物资设备科提供材料需用量计划表报项目部物资部组织进货，计划表中注明送达地点。外加剂由项目部物资部统一招标采购，项目部签定合同并组织进货结算。火工品由项目部物资部签定合同，项目部负责组织进货结算；木材、地材、周转材料由项目部物资设备科统一采购，送达各使用单位由其签字验收。油料由项目部物资设备科统一到石油公司采购，各单位自行领取。三项料、低值易耗品由项目部物资设备科统一定点采购，并设立中转库，项目部所属各施工单位可根据本单位提报的材料计划到中转库领取。项目部物资设备科负责与之有关的各项业务，并会同现场施工单位按照《顾客提供产品控制程序》进行验证、检验、储存、保管、维护和标识，确保工程物资进场的合格。第四条物资采购方式1、项目部除业主提供的产品，国家有关部委指定厂家生产的专项产品，工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成工程产品实体和最终影响工程产品使用质量及使用安全的原材料、半成品和物资设备均实行招标采购。2、凡单品种大宗材料的招标采购执行以下标准：钢材：单品种规格≥50吨；木材：采购数量≥100立方米；水泥：单品种规格≥300吨；地材材料：单品种采购数量≥3000立方米。3、对于单品种大宗材料采购价值在100万元及以上的招标，应呈报公司保障部，必要时邀请公司保障部派人指导。第五条物资采购基本原则1、对主要物资的采购，采购前必须按照公司《物资采购控制程序》进行分供方调查、评价，确定合格分供方，并按《工程物资招标采购办法》进行招标，招标单位必须有三家以上单位参加。2、小型、零星材料（不影响工程实体质量）的采购，由物资科提出物资采购计划，经项目主管审批后实施采购。第三章物资计划管理第六条项目部物资设备科根据施技科提供的项目工程用料总计划、分项工程用料计划和计划科提供的施工期（月或季）需用材料计划，编制施工期物资采购计划。第七条施工单位的零星用料应根据实际需要，每月编制一份材料需用申请计划，经主管领导批准后报物资设备科。特殊情况可以临时加报材料需用申请计划。第八条结合本项目部的实际情况，根据局物资部部要求《物资需用量计划表》按规定填制，年度分季申请计划提前20天上报，季度分月申请计划提前5天上报。由于主材供应紧张、运输困难、组织时间长，工地物资储备水泥、钢材及其它材料至少保证10天用量。物资计划编制必须有编制说明、核算表、封面、单位公章和主管领导签字。第四章物资的验收、保管与检验标识第九条主要材料和大型材料必须由物资设备科派人参与验收，并严格按《物资采购控制程序》中采购产品/顾客提供产品的验收、试验、点验和复验程序执行。钢材、水泥应根据供货单位原始凭证，按炉号/批号分别填写验收记录，出具材料送检委托书，根据检验结果点验入库。第十条主要材料的保管按《物资采购控制程序》中搬运/储存程序进行控制，并按相关程序做好材料标识。第十一条材料的验收程序材料到达施工现场后，现场验收人员应及时对该批产品的数量、重量、外观质量及随货同行的供应商提供的资料认真核对验收（一定要仔细，避免出现漏洞）验收完毕后填写“材料验收记录表”，安排卸货，卸货时材料堆放要分类、堆码要整齐并作好标识。做到下垫上盖、防雨防火。材料卸完后，填写“材料验收单”并签认，签认时必须由两名收料员签字，加盖材料验收章。材料验收完及时与项目部物资设备科联系，按要求填制“送检委托书”交试验部门送检。材料的标识要严格按照《程序文件》的要求填写，填写标识牌时要认真核对厂家提供的质量保证书中的有关数据准确标识。送检后要及时向试验部门索取试验报告单存档备查，并修改材料标识牌中检验状态的内容，填写检验报告编号，作好记录。第十二条地材的验收1、零星用地材，由施工单位材料人员和工班人员共同验收。2、集中存放的地材（如拌和站、预制厂），必须成立地材验收领导小组，承包管理，责任到人。3、地材验收必须统一使用局项目部印制的带有连号的“地材验收单”，并依据此单开具“砂石料验收结算单”进行结算。第十三条雷管、炸药、导火索等火工品的管理要严格按规定程序办理，并设专人管理。第十四条工程物资在验收过程中，发现数量短缺、质量、规格、型号不符或破损等问题时，要及时向主管领导和业务部门汇报，并做好记录，收集有关资料，及时与供货单位联系处理。第五章物资发放与使用第十五条物资的发放应本着先进先发、发散存整的原则，领用时首先由用料单位填写“限额发料卡”经