生产计划作业流程稽核控制卡.docx

生产计划作业流程稽核控制卡

第一篇：生产计划作业流程稽核控制卡生产计划作业流程稽核控制卡流程制定部门序号12流程要点《生产主计划》制定《生产月计划》《外发加工计划》制定《物料需求计划》制定生产周，日计划制定PMC部计划员PMC经理PMC部物控员PMC经理物控员是否定期依据《生产月计划》，《物料清单》制定《物料需求计划》，交PMC经理审核，PMC经理是否在4个工作小时内将审核后的《物料需求计划》交物控员下发采购部计划员是否依据《生产月计划》，《物料清单》在每周六上午10点前制定《生产周计划》，并在每天16点前制定《生产日计划》，交PMC经理审核；PMC经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部产前准备生产部仓库生产计划实施生产进度跟踪生产部PMC部生产部PMC部各车间主各车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备（物料，工要求发放物料。各车间主管，PMC经理各车间主各车间主管是否严格按照《生产周计划》组织员工安排生产，PMC经理是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调，处理。各车间主管是否在每天上午8：30前制定《生产日报表》交登录《生产进度控制表》；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。半成品/成品入库备注：1．流程负责人：即流程制定部门负责人，负责流程制定、修订、培训，并对执行进行稽核2．处罚规定：流程稽核人稽核发现执行人未按本流程作业时，依据处罚规定进行处罚，同时处罚流程负责人5元/次；3．此卡由稽核中心负责制定、修订，报总经理核准后实施。生产部仓库生产组长，生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并仓管员在入库后4个工作小时内将《半成品入库单》/《成品入库单》交计划员。管，仓管员艺，人员等）；仓管员是否在上线前2天按照《生产周计划》PMC部PMC部流程负责人执行部门PMC部PMC部门经理执行人计划员PMC经理计划员PMC经理流程稽核部门稽核要点计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《生产主计划》，并交PMC经理审核计划员是否进行详细的排产分析，并制作《生产月计划》，如需外发加工，是否制定《外发加工计划》，并交PMC经理审核稽核要求稽核频率：每周1次信息传递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监稽核中心流程稽核人稽核专员管，计划员计划员；计划员是否在1个工作小时内根据《生产日报表》第二篇：采购作业流程稽核控制卡采购作业流程稽核控制卡流程制定部门序号1流程要点物料请购采购部流程负责人执行人物控员相关经理采购员采购部经理稽核要点生产物料：物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申提出物料申请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的审核。《采购订单》采购部制订物料采购采购部采购员采购员采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》，并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。采购跟进采购部采购员采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催；采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。来料验收采购部仓库品管部收料仓库采购员仓管员来料品管仓管员急料：采购员是否在来料到厂前提前1个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料进行品质验收。仓管员是否及时填写《材料入库单》，并收料、登卡、入帐；仓管员是否在收料后第2个工作日上午9点前将《材料入库单》交采购部，PMC部，财务部。备注：1．流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2．处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中处罚规定进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3．此卡由稽核中心负责制订、修订，报总经理核准后实施。流程稽核部门稽核中心流程稽核人1次信息传递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监稽核专员执行部门PMC部相关部门采购部稽核要求请；非生产物料：相关部门经理是否制订《物料请购单》，稽核频率：每周第三篇：周生产计划作业流程周生产计划作业流程《规则》一．市场需求及预测1．营业销售部门根椐已知订单及需求预测汇总成《出货排程计划》,要求准确性90%以上。原则上不允许改单，且计划生成