电线电缆3C工厂审核准备工作.doc专题.docx

电线电缆3C工厂审核准备工作.doc专题

第一篇：电线电缆3C工厂审核准备工作.doc专题3C工厂审核准备工作一、质检部（质量管理部门）1、原材料检验记录（近五个月内，CCC供应商）。原材料出厂检验报告或记录（提供的记录必须是3c合格供方）原材料入厂检验记录及报告（提供的记录必须是3c合格供方）原材料三个月一次的定期检验2、过程检验记录认证产品相关工序检验记录（产品要有批号，原材料要有出入库记录）3、成品检验记录（记录应与例行检验、抽样检验记录、原始记录数据一致）4、电桥、火花机、高压试验台运行检查记录5、检测设备校准或检定计划、台账、证书6、产品确认检验记录（近三个月内的型式试验记录及报告）7、不合格品控制原材料和产品不合格品控制记录（包括纠正、原因分析、纠正措施、预防措施等）8、产品一致性检查记录，标识标志使用记录二、样品准备:样品要合格，不能与上一周期样品重复。三、技术部1、生产过程工艺作业指导书，设备操作规程2、产品执行标准3、特殊过程记录，工艺纪律检查记录4、现场生产的如何电缆记录必须与设备操作过程要求参数一致设备要求1、生产设备台账2、生产设备维护保养制度和计划2、生产设备维护保养记录四、采购部1、合格供应商名录（标出3C材料厂家，原材料要有出入库记录）2、合格供应商评定、管理程序3、合格供应商评定、管理的记录四、商务中心1、核对库存是否有证书外3c产品2、公司近期订单中是否有证书外3c产品3、提供公司3c产品的生产任务单或计划单五、特别注意3c原材料供应商一致性。需提供供应商的原材料证据，包括现场堆放或仓库库存的此单位的原材料包装物，以示证据。生产现场一致性要求包括员工口径的一致。供应商必须与最后一次变更或型式试验报告中提供的供应商一致。提供CCC认证所需的其他资料，不限于上述要求。第二篇：工厂审核一般在审核中审核工厂的问题主要会涉及的文件：《不合格品管理程序》，《工程变更程序》,《预防纠正措施控制程序》、《供应商管理程序》以及《客户满意度调查程序》、《内部审核控制程序》、计量仪器证书主要涉及的问题：一、《不合格控制程序》1、询问对方如何管控不合格品，进料、制程、终检是否全部都已经包含在内。2、看文件中对于计量不合格的检验设备检验的产品如何处理，在文件中是否有明确的规定。3、现场看对方的不良品是否严格按文件进行标识、隔离。4、对于产品不合格是否有返工或返修，这部分的产品是否有两次的检验记录（对于组件可以看EL不良，应该有返修前以及返修后的两个图片）二、《工程变更控制程序》1、让对方提供工程变更控制程序，是否包含新材料导入时要经过认证机构认可才可以生产（或发货）2、让对方提供两份完整的工程变更资料，看其变更是否违反文件规定。3、涉及到材料变更的是否重新经过认证。三、《预防纠正措施控制程序》1、看其预防纠正措施的定义，有些工厂额定义就是错误的，尤其是对预防措施的理解。2、让对方提工预防纠正措施的报告，看其在出现不良的情况下是否只有纠正没有预防。四、《供应商管理程序》1、让对方提供合格供方名录，看起合格供方是否都是认证BOM的提供厂家。2、随机选取材料，让其提供供应商评审报告。3、看其程序文件中是否有对供应商有季度或审核要求，让其提供季度或年底的审核报告4、是否在文件中有对供应商进行考核评比，让其提供供应商考核评比资料。5、现场使用的材料是否有非合格供方的物料。五《客户满意度调查》1、看程序文件2、让对方提供客户投诉汇总表3、抽取客诉要求看其回复的8D报告。4、询问其是否有对一年的客诉汇总进行系统性分析。5、看其客户满意度调查的结果。六、《内部审核控制程序》1、让其提供内部审核的全套资料(审核计划、内审检查表、审核报告、整改验证报告）2、抽取或全部看内审人员是否有内审员资格（提供有效的内审员证）3、每年内审的频次是否与文件规定符合。七、计量仪器要求提供计量仪器清单、涉及内校部分的要求提供计量员证书。一般抽取计量报告为：安规测试仪（绝缘耐压测试仪）、太阳模拟器、标准板校验证书安规测试仪主要看其计量项目、计量范围是否已经包含了IEC要求的数值，该处容易出问题的是漏电流50微安，在没有跟计量机构提出要求的情况下这个值容易不包含在内。当然其他的一些文件审核员也会进行检查：如教育培训、文件控制、记录控制等涉及到的问题主要为：抽检某岗位的人员的，岗前培训，岗位培训、上岗考核资料以及上岗资格证。文件控制可以让其提供一份作废文件，看其是否按文件规定对文件进行作废管理。记录控制可以看其生产记录是否清晰准确，是否有超出要求的记录，超出要求的产品怎样处理的是否有记录。生产车间与仓库的现场：生产车间：1、物料标识是否有。2、环境有要求的区域温湿度是否符合要求。3、员工作业是否按SOP进行操作，涉及到现场检验或需要进行记录的操作，检查是否按要