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筹备处机电科材料管理制度

第一篇：筹备处机电科材料管理制度材料管理制度一、材料的申报1、机电科的材料计划分为月度材料计划、专项材料计划两种。每月的月度材料计划各队上报到技术员处，技术员根据队上报的材料缺损情况、库房备品备件库存情况和下阶段的工程计划情况编制。专项材料计划根据专项工程需要的材料备品备件编制。2、月度材料计划在每月20号以前编制完成。专项计划根据工程需要进行编制。月度材料计划和专项计划编制完成后形成电子版的文档报请主管审核，审核并审批后交与材料员。3、各队材料汇总后材料员根据管理规定进行审批，审批过的材料计划上网送报，纸质的盖章并复印按程序报送并留取存根，以备查询。二、入库管理1、材料的验收材料到场后由材料员通知分管技术员、物管科点验员一起进行验收。新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号相吻合。有关证件必须齐全、质量一定保证。2、材料的验收入库应当在现场时当场进行，材料验收应以《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，根据材料清单对入库材料按照材料的名称/数量/规格/型号/等信息进行点验并签字。如因数量品质、规格有不符之处应不予验收。验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。3、验收合格的材料，由材料员，分管技术员，经管办现场点验人员共同在《材料清单》上签字确认。不合格或技术资料不齐的设备严禁入库。4、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。5、对大宗材料、高档材料、特殊材料，电气设备等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。6、材料员要建立材料入库管理档案，分类记录，记录要工整规范，内容须包括：入库时间、材料名称、型号等，损坏送修的备品备件应要特殊注明。7、单位自购材料的入库，材料清单应与材料的发票粘钉在一起作为材料款的报销凭证。复印件由材料员留挡备查。8、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。9、入库材料要分类摆放并挂牌管理，标明型号、用途等，并妥善保管保养，保持库内设备整洁。10、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。11、对于不能入库存放的材料请示后经行处理。否则为代存放物资。三、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况由各队长打借条，但过后必须补办相关手续）。1、材料的发放应遵循先进先出的原则。2、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，各队按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向分管领导汇报。3、材料、配件的发放，必须做好材料用途记录，严禁出现其他不轨现象发生，如若出现，根据实际情况经行追查，构成犯罪的移交司法部门处理。4、各队领用材料必须持分管领导签字的领料单，特殊材料及备品备件必须科长签字否则不予发放，领料人在领料单上签字。值班人员发料时必须做好记录，以便补办领料单。5、领料单一式两联材料员一联，科长一联。6、材料员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速做补充及时做好材料计划。不影响工程进度。四、备品备件、工器具的领用归还制度1、备品备件必须交旧领新。2、分配给个人使用的随身工器具的发放必须做好账目，损坏后必须以旧换新，丢失后自己负责购买，不予另配。3.各车间的专用工具由各车间包机组自行保存，使用归架必须有记录，丢失有包机组自行购买。需要更换的提前做材料计划，到货后由队里统一领发。4、大型工器具不予工人配备，需要使用时向科材料员借用，借用必须登记做好记录。使用完毕后必须及时交回。如若发现没有及时交回现象影响别人工作时，根据实际情况给予罚款。如若使用期间丢失后由借用人照价赔偿。5、仪器仪表实行材料员统一管理，仪器的领用要登记，归还有记录。五库房管理制度一、库房规划管理办法1、为充分利用库位空间，加强本矿库房储存管理，特制定本办法。2、库位配置库位配置应根据本矿实际情况来定，通常依照下列规定：⑴配合库房内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。⑵依产品类