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系统上线期间IT治理主要工作内容

第一篇：系统上线期间IT治理主要工作内容系统上线期间IT治理主要工作内容一、项目建设文档梳理主要关注项目建设文档的完整性和可审核性。主要内容有：1、项目立项文件或相关会议纪要：关注项目是否得到了合理的审批，主要查看项目立项会议纪要和项目合同审批表。关注项目立项启动会议参与人员以及项目合同审批表上审批人员。是否有公司高管的签批。2、项目总体计划（项目章程、项目实施主计划）：关注项目总体计划中的内容是否包括项目范围、进度管理、人员需求、沟通管理等基本内容。同时关注项目总体计划是否得到项目总监和项目经理的认可。3、需求分析报告（项目蓝图）：关注项目蓝图是否包括了项目的目标、背景、业务需求描述等基本内容。同时关注该蓝图是否得到了项目组和业务部门相关领导的签字确认。4、设计说明书（项目蓝图）：关注项目蓝图中是否包括了项目的业务流程、组织架构、开发方案等基本内容。同时关注是否得到了项目经理和项目总监的认可。5、测试报告（单元测试报告、集成测试报告、用户接受性测试报告、压力测试报告）：关注各测试报告的测试覆盖范围是否完全、测试是否充分；测试报告是否得到项目组项目总监和项目经理以及各相关业务部门领导的审批。6、静态数据迁移：数据迁移包括数据收集、数据导入、以及数据核对和数据问题处理机制。对于数据收集，应该关注数据收集方案中是否包括数据收集范围和数据收集进度，同时还是否包括数据的清理和数据的收集整理方法。数据的清理是否得到项目经理和相关业务领导的确认。对于数据导入，应该关注数据导入过程中发生的问题，是否形成问题清单和问题处理机制。对于数据核对，主要关注导入到新系统中的数据是否完整和准确，和导入前的数据是否一致。数据核对是否得到相关领导的确认。7、动态数据迁移动态数据迁移和静态数据迁移检查内容也包括数据清理和收集、数据导入、和数据核对（关注内容和静态数据相同）。但是在动态数据中，我们应更关注老系统和新系统中对于相同科目的不同科目编码对应表。同时关注导入到系统中的数据是否得到相关领导的确认。供应商主数据中的统驭科目和会计科目余额上的统计科目进行勾稽，会计科目余额中相同科目编号的余额加起来对应到系统中的会计科目余额。查看U8系统中的会计科目编号和SAP系统中的会计科目编号对应表。核对会计科目余额导出表上的会计科目和对应表上的会计科目是否一致。使得三张表能一一对应起来。从而核对会计科目编号、会计科目描述和科目余额是否一致。尤其关注会计科目余额核对表是否得到相关领导的确认。8、上线申请表：数据迁移完毕后，我们应关注上线申请是否得到审批，同时上线申请表应同时包括系统上线切换计划。9、培训相关内容：最后，我们还应关注该项目对最终用户的使用是否进行了完整彻底的培训，关注项目组是否制定了相关的培训计划和培训材料。保证最终用户在使用新系统时能顺利使用。遇到不确定的操作时能查看操作手册进行相关操作。二、系统角色设计及权限赋予主要关注系统角色设计是否合理，权限赋予是否符合404要求。关注是否制定了敏感事务代码和职责互斥矩阵。关于如何判断系统角色设计是否合理，主要根据经验和sox合规性关注角色设计是否为互斥的，同时根据管理层的决定判断合理性。三、项目上线风险沟通主要与相关业务领导沟通，了解其是否清楚项目上线期间，他们需要支持的工作，以及在静态数据和动态数据收集过程中，他们需要准备的工作（详细内容参见静态数据迁移和动态数据迁移）。四、培训新项目上线，对于项目组成员，尤其是相关业务关键用户，对他们进行IT治理相关内容的培训，使得他们在工作中，拥有IT治理的意识，理解项目的业务流程和岗位权限设计。很好的配合使用新项目。尤其需要培训的内容包括：主数据维护申请流程、用户维护申请流程、IT治理相关内容等。第二篇：系统上线申请报告系统上线更新申请表篇二：项目上线申请报告三明金叶复烤eip升级改造系统上线申请报告各位领导：复烤eip升级改造项目历时1年多，经过项目组和三明复烤公司双方的共同努力，项目逐步迈向成功。项目总体框架包括烟叶管理、生产管理、经营管理、物资管理几大模块，业务涵盖了（沙县）中心库烟叶管理、复烤厂烟叶仓储流转、生产现场管理、质量在线检测、设备报修运维、物资采购申领等主要业务流程，实现了单业务线上的数据流通，业务线之间的工作协同，实现了业务信息在全厂的共享，减少了多重录入的浪费，能够切实满足各级业务部门实际需求，基本做到高效通畅的信息化管理,达到了无纸化办公的项目建设初衷。目前公司原有系统对各业务部门的支持不够，难以有效利用业务数据，部门与部门之间没有建立联系，也未建立有效作业流程，生产过程缺乏相应的监视控制，生产用料和烟叶仓储大多依赖手工操作。并且公司缺乏对管控、经营决策分析的支持。故eip升级改造项目上线的各个模块对自上而下的管控