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红会物品管理制度（5篇材料）

第一篇：红会物品管理制度红会物品管理制度第一条为了加强我院红会建设，促进红会的健康发展，更好地服务会员的课外生活，依据学校的规定，特制定本条管理制度。第二条红会的财物应该用于为会员和广大同学集体服务，任何个人不得侵占。第三条助学部负责管理我会会费并负责记录各种收入和支出（每次支出需登记，需有发票及申请用费人签名）。每学期末须在学期活动总结中公布正式的年度财物总结，以接受会员监督及管理部门检查。第四条物品使用的规范管理一、活动物品由秘书部统一管理，各部需要的物品，需向秘书部借用，借用的物品要妥善保管，用后及时归还。二、秘书部没有需要物品时，经会长同意，和助学部商议购买，用后交秘书部保管。三、秘书部制定红会物品明细表，将所有物品使用情况及时反馈给会员，每学年末，在学年总结中把物品单及物品交给下任秘书部长，会长及给部长需签字。物品单一式三份，分别由会长、秘书部长、助学部长保管。第五条、物品使用期间损坏的，损坏人按半价赔偿，丢失按全价赔偿。每次活动结束后，可再利用物品，秘书部应及时收回。避免浪费。第六条、望个部长干事爱护红会公物、以身作则并互相监督。自动化与电气工程学院红十字会第二篇：物品管理制度物品管理制度15篇物品管理制度1第一章总则第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂(以下简称:食堂)的物品采购管理程序,保证所采购物品符合质量要求,特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。第三条本规定适用于zz城服务中心。第二章职责第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。第七条食堂仓管员负责采购和验收工作,包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。第三章采购计划审批第八条采购员负责于每月月底,根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划,填写《物品需求计划表》,报食堂主管处审批。第九条食堂主管将所报采购计划汇总后,按审批程序审批后,由采购员通知合格供货商供货。第十条对于零星、急购的物品,部门可即时填写《物品需求计划表》,并于'备注'栏中注明'零星、急购'字样及申购原因,经授权人口头同意后实施采购,次日按规定补办采购申请手续。第十一条固定资产采购以报告形式逐级上报,经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。第五章采购实施与验收第十二条根据经批准的《物品需求计划表》,采购员通知指定的合格供方进行供货。第十三条无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购,但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。第十四条采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收,合格物品入库。第十五条验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对,验收结果记录在《物品验收记录表》中。第十六条《物品验收记录表》由仓管员保存,对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离,更换或退货。第六章物品领用与费用结算第十七条由申领人持经分管领导批准后的`《领料单》到仓管员处领取相关物品。第十八条仓管员需建立物品管理台帐,对物品的进库、出库、库存状态进行管理。第十九条确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次,由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后,仓管员在《付款申请清单》上签字确认,由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳,经管家服务中心经理审批,报公司领导批准后,交公司财务部付款。第二十条在临时供货方处进行的零星、急需物品采购,由采购部门与临时供货方即时结算,经办人以临时供方为单位填制报销凭证,附发票、送货清单、经审批的采购计划,按原批准程序进行审批,报公司领导批准后交公司财务部付款。第七章附则第二十一条本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。第二十二条本规定自签发之日起实施。物品管理制度21、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。2、适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。3、办公用品请购各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行政部。行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。4、办公用品采购为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。临