经营计划精编.docx

经营计划

第一篇：经营计划经营计划今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。武威市供排水集团公司二0一一年十二月二十日第二篇：经营计划桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划根据桐梓县安监局《关于编制2012年生产经营计划的通知》要求，结合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，特编制《桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划》，计划共分五个部分。一、建设计划二、采煤工作面回采计划三、劳动力资源计划四、采取的主要措施五、存在问题及建议一、建设计划2011年全年矿井一直处于技改状态，截至目前，矿建、土建、机电安装“三大”工程已基本完工，安全“六大系统”已基本安装到位；各大生产系统已形成，矿井安全质量标准化已验收三级验收，即将进入联合试运转阶段。（一）、2012年矿井建设计划安排（1）、2012年4月—6月联合试运转；（2）、2012年7月安全生产许可证验收；（3）、2012年8月煤炭生产许可证验收；总之，2012年是我矿进入联合试运转阶段并正式投产的第一年，不确定因素较多，矿井建设计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢固树立按“三规”即“规律、规程、规矩”的办矿理念，按照上级主管部门统一部署，强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展安全质量标准化活动，实现安全生产。（二）、2012年主要经济技术指标安排（1）、原煤产量：8万吨，其中回采煤5.14万吨；掘进代产煤2.86万吨。（2）、总进尺：4520米，其中：开拓进尺330米；准备进尺600米、回采进尺350米。（3）、安全指标：百万吨死亡率指标为零，杜绝轻重伤事故。（4）、经营指标：销售收入2.4千万元,其中:纯利润8百万元，煤炭销量8万吨，达到产销平衡。（附：2012年矿井采掘接替进度表、2012年矿井生产经营指标）二、采掘接替进度计划（见附表）（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）三、劳动力资源计划2011年12月末在册人数260人，2012年计划374人。四、采取的主要措施为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：（一）、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时消除安全隐患，实现安全生产。（二）防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、疏、排、截”综合防治水措施。采用物探、钻探技术手段，查清采面地质构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的物探、钻探等手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有掘必探、物探先行、钻探验证”。（三）、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。2012年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、物及时到位，确保采区接替。（四）、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，提高资源整合矿井施工队伍素质，为提高采掘头面单进创造条件。（五）、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上达到二级水平，为矿井安全生产打下坚实基础。（六）、积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员外出培训及到大矿对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用好大中