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统计员工作流程

第一篇：统计员工作流程统计员工作流程、职责、及车间配合一、车间交单时间（车间主管注意）1、车间员工的生产数量三日内需提供给统计员（1号的生产数量需在三号下班前提供）。每月3号前需交齐上一月所有的单据。有错误的单据在上午11：00-12：00核对并修改。如果3号未收齐的单据则不再接受，单据金额转入下月计算。2、所有补料的产品需要填写补料单，5张以内的生产跟单签名有效，10张以内的总经理助理签名有效，10张以上的需总经理签名。如无人签名或无补料单则不予计算补料产品数量。3、所有的返工产品（如需算钱的）10张以内需主管和质检签名，10张以上30张以内的需质检、总经理助理签名，30张以上的需质检、总经理签名，如无人签名或无返工单则不予计件返工工时或返工金额。4、新产品单价制定：1号-10号的新产品单价需在10号下班前由主管制定好，11号-20号的新产品单价需在20号下班前由主管制定好，21号-31号的新产品单价需在31号下班前由主管制定好。（以上时间不可推迟，如遇周末或法定假等不可违因素可往后推迟1-2天）5、所有派工单主管签名表示主管已认可，如再有错误主管担相关责任。二、统计员工作（统计员注意）1、时间的分配：早上8：00-8：30车间收集员工生产数量记录单据，8：30-9：00录入生产通知单上所需生产的产品数量，9：00-11：00核对员工生产数量记录单据，11：00-12：00协助车间主管调查/修改员工记录单据上的错误/打印新单价，13：30-16：00抄写员工记录单据上的数量至派工单，留下白色联和绿色联16：00-17：30填写派工单单价。2、收到生产通知单后需分部门录入电脑，并统计好每一款产品的生产数量分订单记录。收集完员工的生产数量记录单据后核对生产通知单产品生产数量并录入电脑。3、车间主管提供的新产品单价或老产品新增工艺或新增单价需在提供后的8小时内打印、并交总经理助理和总经理审核。审核完成后当天复印一份提供给财务。老产品修改产品单价重新申请的至批准之日开始生效，老产品新增工艺或修改工艺流程需更改单价的需要在原单价的基础上修改并显示出哪些是新增哪些是删减。审核后需复印提供给财务并收回财务旧单价。4、派工单填写生产数量后需填写单价，并计算好每一张派工单的金额，每周星期一交上一星期的单据。每月最后一星期的派工单需在下月6号前交齐至财务，财务每月6号下班前截单，未交至财务的单据将转入下月计算工资。三、财务收单（财务注意）1、每月6号截收上一月的派工单，未交完的派工单转入下月计算工资。2、所有老产品修改单价的按审批之日起计算，不接受未收到单价表而修改过的单价。四、派工单生产数量与上班时间需成正比！五、统计员协助主管写单、审核派工单、填写单价、计算派工单金额，所应该承担的是审核与填写单价的责任，派工单生产数量与计时如与实际不符合，相关责任由主管承担！！广州市腾森家具有限公司2012-5-10第二篇：1统计员工作流程统计员工作流程1.月度、报表工作流程1.1相关数据收集：月度报表要求各责任部门在每月26日下班前将相关数据报统计员，报表则通过电脑录入数据进行汇总统计。1.2数据来源：1.2.1仓储组、加工中心、货运室、装卸组负责提供“储运部货损货差”数据。1.2.2设备组负责提供“设备运行状况”数据。1.2.3装卸组、仓储组、加工中心、货运室、受理中心、保卫负责提供“安全工作责任事故发生”数据。1.2.4财务部负责提供“卷板校平加工品种结构”数据。1.2.5货运室负责提供“火车皮到、发量”数据。1.2.6受理中心负责提供“汽车到货量”数据以及“货物进出量”数据，记帐员必须在26日下班之前将所有入、出库单据录入完毕。1.3统计员将以上收集的数据核对无误后，录入电脑各项目对应表格中按月、年为时间单位制作报表。2、仓储生产月度统计报表2.1于仓储软件中提取相关数据制订“储运部月度统计报表”，报表内容包括：货物吞吐量、货物吞吐量累计、主要货物品种进、出、存统计分析，储运部货损货差统计分析，设备运行状况统计分析，事故发生情况统计，卷板校平加工品种结构分析、铁、公路运输入库比例统计分析，火车皮到、发数量统计，月度仓储客户资源流量排行表。2.2生产月度统计报表须在每月三十日之前完成，由部门经理审核后呈报相关领导和部门。3、装卸作业吨位报表3.1装卸作业吨位数收集：各装卸班必须于当班次日上午九点钟之前将装卸作业票或发货单的装卸联按要求由各装卸班班长交到统计员处。3.2票据要求：小吊班、加工中心装卸班的装卸作业票、发货单的装卸联必须分设备名称和白、晚班，其他装卸班装卸作业票、发货单装卸联须分设备名称。3.3统计员按装车、卸车、转货、过磅（过磅堆码）、翻堆、内部作业、拔管等进行整理，并将各个类别以实际吨位和核算吨位进行区分统计。3.4统