自评估报告参考格式.docx

自评估报告参考格式

第一篇：自评估报告参考格式附件1***项目绩效自评报告（主管部门自评提纲）一、项目概况（一）基本情况说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容等。（二）项目自评步骤及方法说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报情况（一）项目资金申报及批复情况说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。（二）项目绩效目标说明项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（三）项目资金申报相符性说明具体项目资金申报的范围、条件，资金分配的原则及考虑因素，申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行等。三、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2．资金到位。汇总统计截止考评时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。3．资金使用。汇总统计截止考评时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。（二）项目财务管理情况总体评价各项目实施单位财务管理制度的健全性、会计核算的规范性及财务处理的及时性等。（三）项目组织实施情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。1．项目组织架构及实施流程。2．项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，包括招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。3．项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序及实现的效果等。四、项目完成情况（一）项目完成任务量对照项目计划完成目标，对截止考评时点的实际投资完成和任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。（二）项目完成质量对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。（三）项目完成进度对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。五、项目效果情况结合《指标表》中该项目所属行业类别所列示的项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，主要涉及项目经济效益、社会效益、功能实现情况、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。六、评价结论及建议（一）评价结论结合项目自身特点、考评重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。（二）存在的问题结合自评情况，分析存在的问题及原因。（三）相关建议针对项目自评中发现的问题，提出改进完善的意见及有关政策性建议。第二篇：产品自评估报告本次申请产品自评估报告单位名称：山西中通管业有限公司1．申请产品是否在营业执照经营范围内、是否有满足产品评审准则规定的注册资本、生产规模、生产经营场所和技术力量的说明：自评：本公司生产设备和工艺﹑检验设备和技术人员能够满足矿用产品安全标志现场评审准则的相关要求。2．是否具备所申办产品评审准则所规定的一个及以上关键零（元）部件的生产能力、成品组装生产条件、保证产品质量的其他生产设备的说明：自评：本公司具备获证产品按安标国家中心备案的技术文件和组织生产的能力。3．是否具有满足评审准则所规定的生产过程控制和出厂检验的设备与条件的说明：自评：通过质量体系的有效运行来保证生产过程的控制，本公司具备的质检设备有：拉伸试验机、压力测试仪、阻燃仪、电阻仪等，能满足矿用钢塑管的测试条件。4．是否有满足评审准则所要求的生产工艺和产品安全性能保障体系的说明：自评：产品安全性能能够满足相关要求。5．申请产品是否符合现行国家标准、行业标准和矿山安全有关规定、满足安全生产要求的说明：自评：生产员工配备矿用产品安全生产所需要的标准配备，产品安全性能能够满足相关要求。6．采用新材料、新技术、新工艺生产的新产品是否经过了必要的安全评估及论证，是否符合国家有关规定的说明：自评：无新材料、新技术以及新工艺的使用。7．是否有完整的技术文件的说明：自评：是8．是否有供审核和检验所需的样品：自评：是我单位承诺自评估报告真实有效。单位名称