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药房盘点流程及盘点结果处理

第一篇：药房盘点流程及盘点结果处理药房盘点流程及盘点结果处理1、药房定于每月31日下午15点进行盘存，并在盘点前通知各科室，各科室如有病人领取药品或办理出院发放药品需下午14点30分前完成，盘存时需停止所有药品进出库。2、盘点须药剂科、财务科、主任医生各安排一人参加，不得迟到、请假和缺席，特殊情况必须提前一天向院长提出申请，经同意后报药剂科方可准假。3、药剂科为盘存的总负责人，负责统一安排、协调和分工，财务科与主任医生负责清点数量与记录数量，数量清点完成后由药剂科与财务科将数量录入电脑并修改手工帐。4、数量录入完成后及时核对手工帐，对5、盘点时数据必须准确无误，盘存实数必须与盘点表上一致，盘点必须当天完成。第二篇：药房盘点注意事项CHISC.NET全国医疗信息化联盟,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台2．新开一张盘点单门诊发药→药房药库管理→盘点点击新单→选好盘点日期→保存CHISC.NET全国医疗信息化联盟,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台在实际库存里输入库存数量即可→输入完成后保存即可把实际库存全部输入后→点击记帐，系统就会把盘点日期那天的库存数设置为盘点单上的库存数了。注意事项：1．盘点前一定要把已发的药品在电脑里做发药/汇总记帐。2．开盘点单时，一定要注意输入正确的盘点日期，才去输入实际库存数量。3．同一个盘点期里不能多张盘点单来盘点同一个药品，即多张盘点单里的药品不能重复。4．盘点单可以分开几天录入。5．盘点单做好当天，不能再做发药和汇总记帐的操作，要第二天才能做这操作。第三篇：药房盘点工作制度门诊药房盘点制度门诊药房的药品应实行定期或不定期的盘点制度。盘点明细表上要写明药品的名称、规格、数量、单价、金额、批号、有效期临近有效期的药品要提醒大家注意，过期药品及时报废。药品盘点要求有盘点人，记录人和监盘人参加。盘点完成后三方要在盘点表上签字确认，保证盘点的真实性和准确性。药品盘点准确性一、药品品种要准确二、是药品数量要准确药房药品盘点操作：从微机调出所有药品种类及数量，并打出盘点表，盘点人员核对盘点表上的药品名称、数量与实际情况是否相符（所有药品盘点时均应精确到药品规格的最小单位）。盘点结束后应对盘点表进行复核。对数量差别较大的药品品种，可与药库对账，以弥补漏发或错发药等差错。同时，在“处方发药程序”中检查是否有未确认的处方信息。复核无误后，所有参加盘点人员签字确认。第四篇：盘点处理方法盘点处理方法：1、库存中按照仓库自动添加分录，（不能采取清零或删除分录），录入盘点数量。2、3、库存中自动处理盈亏。存货中计算盘亏出库单价，完后核对并录入盘盈入库单、盘亏出库单单价（分别在入库单据处理，出库单据处理下）。4、包含账前单据预记账查询存货余额账，过滤数量为零，金额为正负的物料，并做金额调整单处理。5、不包含账前单据预记账导出存货（按仓库分开）余额账，即为盘点表账面数字，包含账前单据预记账导出存货余额账即为盘点数字，差异数即为盈亏数字。第五篇：盘点工作流程盘点工作流程1.盘点前各库房应对货物进行整理，码放应成行成列、过目见数。2.财务部牵头组织盘点工作沟通协调会议，各部门负责人应按盘点工作会议布置做好部门内的盘点工作安排。3.盘点均应安排人员进行抽盘，抽盘人一般由财务人员组成，在财务人手不够的情况下，可由其他部门抽调人员组成。4.盘点前，各盘点表制表人应提前准备盘点表并分发给盘点人。5.各盘点人向行政部领取足量盘点卡。6.盘点人点数后记录盘点卡和盘点表，一个物品编码有多张盘点卡的，应分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点表的一盘数栏，实盘数有修改的，填在二盘、三盘栏，实盘数以最后一个盘点数为准。分色管理的单品，盘点卡应写明颜色。7.抽盘人对所抽单品在盘点卡上记录抽盘数量，在抽盘表的“盘点卡数”一列记录盘点人的盘点卡记录数，在“抽盘数”一列记录抽盘数量，计算出差异，并与盘点人确认差异。8.抽盘人对未抽盘单品的盘点卡数量在抽盘表上进行盘点数量的记录，一个物品编码有多张盘点卡的，先分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点数一栏。9.抽盘发现盘点人记盘点卡记录错误的，应通知盘点人进行核实。经双方复查确认盘点卡记录错误属实的，盘点组应调整更新实盘数量，以求双方上报的实盘数一致。10.盘点完成后，盘点人和抽盘人计算各单品的盘点数量，并进行核对，盘点数核对一致后，双方在盘点表和抽盘表上签字。抽盘人负责把未使用的盘点数列划“--”封口。封口后的盘点数有变动需要改动的，需要盘点人和抽盘人共同在改动数旁边签字确认。11.双方对盘点数核对确认完毕后，抽盘人应将抽盘表随身带走，并在复核系统盘点单时使用。12.盘点完成又发现盘点错误的，盘点人不得单方改动盘点数，必须通知抽盘人一起核实实盘数，双方一起改动