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贯标项目检查内容参考

第一篇：贯标项目检查内容参考注：Q代表质量方面E代表环境方面S代表职业健康安全方面一4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？4.2.3Q4.4.5E4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？4.2.4Q4.5.4E4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？4.3.1E4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？4.3.2E4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？4.3.4E4.3.4S现场巡视检查（包括生活区、生产区），查项目特性要求，重大环境因素、重大危险源清单，结合管理目标，查其管理方案制定的有效性如何？落实情况的监督检查记录情况如何？4.5.4E环保员是否组织对项目临时区域适用的环境法律、法规和其他要求每季度进行评价上报。二5.1Q5.2Q以问的方式查如何实现管理承诺、如何体现以顾客为关注焦点？以文件的形式是否公开传达到顾客方？（如项目管理目标是否对外公布和传达到顾客方等）5.3Q4.2E4.2S以问的方式，判断集团公司管理方针在全员中是否贯彻落实？5.4.1Q4.3.3E4.3.3S查是否下达年度管理目标？目标制定的合理性如何？半年度考评情况如何？查各级部门和项目部的目标分解和落实情况如何？目标应覆盖全面，对无关的也不应列入。5.5.1Q4.4.1E4.4.1S查是否规定了部门、岗位职责和权限（应有职能分配表）？部门职责和权限是否包含全三体系各要素规定的要求？岗位职责和权限是否包含与三体系有关的所有岗位？5.5.3Q4.4.3E4.4.3S查内部沟通的渠道、方式有那些？查各种会议记录、监理通知等问题解决与否和解决时限。部门、部门与部门之间的信息反馈和问题处理时限。：查项目部工程部门相关方的有关环境信息记录，其处理情况如何？处理结果是否向相关方进行了反馈？查现场收集信息和证据。查项目部工会职业健康安全员工（包括相关方）有关要求的信息收集记录和处理上报情况。查项目部职业健康管理员，对员工（包括相关方）有关职业健康要求的信息收集和处理情况。现场抽查询问谁是员工代表？6.1Q采取交谈的方式，查部门和单位在人力资源、专项技能、基础设施、技术、财力资源和工作环境等方面提供充分的资源保障能力。6.2Q4.4.2E4.4.2S了解和掌握项目人员需配备情况，查对项目岗位人员的培训需求计划，培训需求计划是否被列入上级的培训计划中？查培训的实施和有效性评价情况。现场检查特殊工种人员（记录姓名）是否具有有效的岗位证书？查安全员、质量检查员等的持证上岗情况。三6.3Q查项目是否建立机械设备管理台帐？抽查3台主要设备查其设备运转记录、月维修保养计划和维修保养情况记录。对供方提供的设备是如何进行监督管理的？6.4Q现场检查收集工作环境方面不符合证据，结合监理通知、安全员的日常检查记录，查安全问题是否得到有效地监控和处理？4.4.6E4.4.6S现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？4.4.7E4.4.7S结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？7.6Q4.5.1E4.5.1S现场巡视对正在使用的监视和测量装置进行取样，混凝土操作现场必查台称、水计量器具（包括水表和电子继电器），查是否列入台帐进行有效控制？抽查3台器具查周检有效性。查试验室方法同上。查医务室监视和测量装置的定期周检情况，查对环境特性采取检测所使用器具的定期周检情况。是否分别建立了监视和测量装置台帐？台帐中是否包括所辖的所有试验、医疗卫生、环境、质量等计量器具？从台帐中抽取3-5台仪器查其周检有效合格证。可通过检查工程项目监视和测量装置所收集的证据，再查其台帐。结合程序文件规定，查自检设