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采购员管理制度

第一篇：采购员管理制度材料采购员管理制度1、材料采购员全面负责本公司所有办公用品、机械（仪器）设备、零部件及劳保用品的采购以及督促操作、维修人员对所用仪器设备的清洁、保养及修理工作。2、在同等质量的前提下，尽可能采购成本低的物品；在确保安全的前提下，尽可能采购质量好的，使用寿命长的物品。3、对零星的仪器设备、零配件及劳保用品，应货比三家；对大型设备，应事先了解市场行情，力争采购到质优价廉的设备。4、采购员应委托仓库对新进材料设备进行登记造册；应严格要求仪器、设备操作人员遵守操作规程，严禁超速、超负荷、超量程使用。5、仪器、设备外借，应填好登记表，在部门或公司领导同意后，方可借出。6、仪器、设备的报废由所用部门或班组提出申请，采购员会同有关部门鉴定后确实不能用的，方可办理报废手续。7、采购员应对所采购的仪器、设备的质量负责，对采购进的不合格产品，应自行处理；若因此而给公司造成损失的，应予以赔偿。8、对大宗原材料（砂、石、水泥、外加剂、掺合料）的采购，由技术副总负责，材料采购员进行配合，其质量由试验室进行控制，严禁不合格的大宗原材料进厂。第二篇：采购员管理制度采购员制度一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。七、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。第三篇：采购员管理制度采购员管理规定第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。第二条采购管理工作的任务：（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。第三条采购审批：（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。（二）对预算外元（含）以内由总经理批准，超过元由董事长批准。第四条采购审批一律使用采购申请单：（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。（二）紧急采购申请单应优先办理。（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。第五条寻价及洽谈：（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。（三）同规格产品的供应商至少对比三家。（四）寻求其他更适合的替代品。（五）经成本分析后，设定议价目标。（六）有没有价格上涨、下跌因素。（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。第六条订购：（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。（二）分批交货的须在合同中注明。（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。第七条采购：（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。第八条收货：（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。（二）其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。第九条付款结算时采购人员应注意：（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。（二）有无预付款或暂付款。（三）是否需要扣款。（四）需要办退税的及时转告退税第四篇：量贩式KTV采购员管理制度天天乐量贩式KTV采购员管理制度一、采购管理系统规范1、存量控制。2、申购单开立填写。3、供应厂商的选择与资料建立。4、询价、议价及订购作业。5、采购进度控制。6、厂商交货异常处理。7、验收作业。二、采购准则申购单的开立、递送。⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日