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采购工作职责及流程

第一篇：采购工作职责及流程采购工作职责及流程一、职责及方式：1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”，对合格供应商进行询价、比价，做到货比三家。3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；调查研究本行业采购物资、备品的规律，认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。二、采购工作流程1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。三、验收1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规格、数量进行初检，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。4、不合格的物料不予接收。四、结算1、月结采购的物料在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。2、现结采购在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》上应粘贴有产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《采购清单》或票据，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。第二篇：采购工作流程、职责、交接采购工作流程、交接：一、提供高利润的优质产品，计划采购、降低库存成本1.提供高利润的优质产品①选择性价比高、使用广泛、价值潜力高的商品②比对现有与备用供应商的商品（单价、质量、稳定性）2.欠货、写采购订单①根据各部门上报的欠货记录、备货员上报的安全库存，写好采购订单。②写欠货采购订单时，注意查下同个供应商供应的常规商品库存量低于安全库存量的可一起下单（避免同个供应商供应的常规商品短时间内多次欠货、订货）。③当天回复上报欠货部门商品来货时间，一般需要三天内回货，急的优先要求供应商发快递。交货地点一般情况下送总仓，分店很急的货可以直接送或发到分店。④写采购订单时，要明确商品型号、颜色、数量、交货日期及交货地点。⑤写好采购订单提交给**审核，审核后才可下给供应商{急单（自己有把握的或即时请示**）可优先下单，后审核}。⑥下单时，价格有变动的，要在采购订单上修改价格，涨价太高的，需要跟**沟通，确定后再跟供应商确定下单情况。3.计划采购、降低库存成本①每月月底写好次月一个月销售量的采购订单，月尾要补货的，小批量进。②正确确定库存（流动性大）与O库存的商品（流动性慢），某些商品可根据天气温度、市场走向、保质期、单价等可多做或少做库存量，以免造成公司资金压力。③也可根据天气温度、市场走向主动跟供应商商量降低产品单价。④接到供应商调价通知的，跟**沟通，确认后，向各部门发放调价通知。⑤每月底要提醒备货员跟分店上交当月呆滞品，次月7日前要完成呆滞品处理明细表与呆滞品处理加分表，提交**、**签名审核。⑥每月3号前做好《每月采购评定表》发给**，收货额除销售额占比一般不超过75%为好，不超过说明控制库存量（成本）适当、超过说明库存量（成本）超额！具体每月计算方法请参考《每月采购评定表》.二、比对质量、审核现有供应商1.同样的商品，有多家供应商