采购管理办法精编.docx

采购管理办法

第一篇：采购管理办法采购管理办法一、原材料供应商管理制度供应商开发1.制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制订本规章。2.适用范围本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规定执行。3.原材料供应商开发程序原材料供应商开发权责（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部们负责协助工作。（3）一般物料、配件由外联物料部门负责开发主导工作，使用部门提出相关意见和建议。（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告。（2）外联物料部确认更换产品的性价比。（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购人员进行核实。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。《供方评审记录表》，一般包括下列内容：（1）产品质量、质量保证体系情况（2）生产能力、交货是否准时。（3）售后服务情况。（4）价格是否合理。外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。《供方情况调查表》，一般包括下列内容：（1）有无专职检验机构。（2）专职检验人员素质。（3）有无必要的质量管理制度。（4）检验手段如何。（5）计量制度是否健全。(6)有无检验台账和原始记录。（7）有无器件借用制度。（8）产品有无合格证制度。（9）有无不合格品管理制度、执行情况。（10）质量问题处理程序如何。（11）有无进度保证制度。（12）有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程（1）寻找原材料供应商。（2）填写原材料供应商基本资料表。（3）与原材料供应商洽谈。（4）样品鉴定。（5）原材料供应商问卷调查。（6）提出原材料供应商调查评核之申请。二、采购管理制度定购采购流程1.制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制订本规章。2.适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3.请购规定请购的提出，核准权限。（1）原材料的提出:生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，由外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。物料采购核准权限（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。4.采购规定采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购（2）合约采购（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。采购作业规定询价、议价（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。（3）采购议价采购交互议价之方式（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。三、合同的签订（1）合同的内容包括货物名称、型号、数量、单价、总价格、发票、包装、交货地点、到货日期、付款条件及方式、技术指标、验收、争议的解决、不可抗力、检验及索赔。（2）合同的制定合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。呈核及核准（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填