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采购计划部工作职责（合集五篇）

第一篇：采购计划部工作职责采购计划部工作职责1.根据项目要求，负责物资、器材采购计划汇总编制；2.负责物资采购、验收、保管及发放；3.负责物资采购招标及供应商管理，编制供应商资料，掌握供应商的强项产品、生产开发能力、交货周期、主要产品的价格范围和信用度等；4.积极寻找新的供应商，建立指标体系考核供应商，选择供应商，与供应商维持良好的合作关系；5.负责物资采购合同谈判、合同签订及合同履行；6.与工程部密切联系，及时解决所购物料出现的质量问题；7.负责物资库存限额控制，定期将库存报表上报公司。第二篇：项目(采购)部工作职责项目（采购）部工作职责负责组织物资采购招标工作；负责采购合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调；负责供应商的管理和考核；组织物资供应专题会议并组织落实；收集、保管物资供应所需文件资料，汇总物资统计报表；审核确认物资限额领料计划，下达物资采购计划；控制物资采购费用，办理超概采购审核、报批；参加工程调度会，协调解决物资的供应进度、质量和供应商现场服务问题；组织设备、材料监造工作；组织管理采购物资运输工作，协调直接进入施工现场大件设备的接卸、验收工作；组织建立物资收、发、存台帐，掌握物资出入库和仓储信息；参加设计审查。贵阳贝尔蓝德科技有限公司第三篇：计划部工作职责计划部工作职责*计划员：1.每个月15号前跟OEM厂确定下个月的排产计划，下达订单，并提供OEM厂物料齐套到货时间，2.每周一确定本周的生产计划，与工厂核对物料齐套性，确保排产的可执行性。如果包材不能满足排产，督促包材组提拉到货计划3.每周二提供交货日程给于健4.每天统计OEM厂是否按照计划生产下线，统计下线达成率，并通报未达成原因。5、每月25日与OEM厂核对订单未完量，有尾数不能生产的需取消，同时调平系统未完成订单数量，确保各自跟踪的OEM厂未完订单与我司系统一致；6、紧急物料跟进：对于紧急产品包材到货OEM厂判定不合格物料需督促驻厂与QC之间沟通处理的结果，保证紧急产品的及时下线；7、OEM厂产能分析：每周回顾上周OEM厂计划与实际生产达成率，分析未完成原因和跟进改进措施8、成品自提/放行函：对于配送部需要自提的产品做可自提数量/时间的确认9、物料调拨：提出物料调拨需求给包材组，监控物料到货的进度10、促销跟踪表：每周一下班前更新到共享文件上；11.每月5号提供成品需求计划给包材组*驻厂员1．负责各OEM厂物料单据流转监控，确保物料到货在1天内拿到入仓单，将准确入库数据提供给王峥做到货，并在王峥做完到货0.5个工作日内，将包材入库录入到系统，确保单据录入的准确性、及时性，并确保账实相符；2．统计每日下线的成品，保证及时送货，并在次日上午10：00前将到货数据录入到系统3、负责每月OEM厂盘点工作，盘点数据确认，系统盘点单据操作（分析盈亏原因）；4、紧急物料跟进：对于紧急产品包材到货配合计划员跟进QC处理结果，保证紧急产品的及时下线，如果影响到生产，必须知会计划员及时跟进协调；5、需协助配合各计划员到现场查询确认反馈生产进度，包材到货异常等需现场确认的问题；6、在第一时间收到OEM厂产能异常需及时向计划员或上级反馈；7、成品自提/放行函：对于计划员确认的可自提数量/时间需放行产品的放行函处理，依照现行放行函签字要求需提前一个工作日8、物料调拨的到货跟进：确保在收到物料调拨单一个工作日内物料实物到货并录入系统，如果实物未按时到，要及时协调到货并通知计划员9、资金预算/请款/月结/对账：a资金预算：每个月的最后一个周五上午交次月的资金预算，每周五上午交次周的资金预算；b请款：例；雅纯信用额为200W,当周请款部分为即将超信用额度需请款，需确认请款金额，提前一个工作日将请款单给到部门领导签字再给到财务；对应的请款发票需OEM厂在每周三前务必发出（因财务规定为每周三接收一次发票）C月结：公司月结日为每月25日，将截止到当天的入库委外发票开完后做完委外结算。d对账：例10月26日对9月26-10月25日所发生的业务往来账，由雅纯提供对账单电子档：对账单中送货部分信息直接结合系统中的委外发票核查，其它部分需雅纯对账人员提供附件（如代购铝罐，纸箱等）。确认无误后，给到财务黄启煜电子档，在11月20-25日他复核确认后，通知雅纯寄出盖章原件，我处收到后拿给财务盖章确认回传。包材跟单员：1.小东每月5号前收到计划员的成品需求计划，在3个工作日内计算出包材的需求数量2.小东每月8日前提供给王峥包材需求计划，王峥收到包材需求计划2个工作日内，将新增需求计划下达给包材供应商，确保三天内收到供应商的交期确认，并将交期及时录入到系统，确保交期的准确性，以备计划员查询3.在收到供应商的发货通知1个工作日内，将包材到货录入到系统。4