采购及销售业务流程.docx

采购及销售业务流程

第一篇：采购及销售业务流程采购业务流程设置参数；2创建收货地址代码；3创建采购员代码；收货业务处理：1编制采购计划；2录入采购申请单；3审批；4供应商确认通过；5录入拷贝采购订单；6录入收货单；7收货单的确认，即仓库人员验货；8收货单更新库存（发票的录入以及过账）退货业务处理：1检查到货品有问题需要退货；2录入拷贝退出申请单；3审批；4供应商确认通过；5录入拷贝退出业务单；6退出业务单的确认，即仓库人员验货；7录入拷贝退出单；8退出单的确认；9退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）业务订单及报表的查询；2收货日、月、年报表；3订单日、月、年报表4其他报表销售业务流程设置参数；2创建送货地址代码；3创建销售员代码；4创建销售地区代码发货业务处理：1接受客户的销售询价；2录入报价单；3审批；4客户确认通过；5录入拷贝销售订单；6仓库备货；7录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货；8更新库存（发票的录入以及过账）退货业务处理：1收到退回的货品；2录入拷贝客户提交的退回申请单；3审批；4录入拷贝退回业务单；5退回业务单的确认，即仓库人员验货；6录入拷贝退回单；7退回单的确认；8退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）业务单据查询；2发货日、月、年报表；3订单日、月、年报表；4其他报表注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。（本次通话时间不宜太长，有意向的客户也只作简单介绍）主要目的是让对方好奇，引起兴趣。索要对方电子邮箱或者传真。3、发邮件或传真发邮件或者传真闪购招商手册，让对方深入了解我们的平台和招商政策。发完以后间隔一段时间给对方打电话确认是否收到（目的是引起对方重视），如果没有收到，再用其他方式发送。4、电话回访选择合适的时间（避开可能开会或者休息的时间，以免引起对方反感导致直接拒绝），最好是第二天上午电话回访客户，询问对方是否阅读，都有哪些问题（此处是重点，对方提出疑虑，有可能是合作的主要矛盾），了解客户需求，重点记录。5、解读招商手册系统讲解招商手册，就客户提出疑虑的部分重点讲解，分析电商的趋势，闪购的优势。（六大优势是重点！告诉客户我们能给他带来什么，加入闪购能给他带来多大的收益，投入和收益的比例，客户并不在意投入多少钱，而是在意加入闪购能多挣多少钱）再次判断客户意向，如还有疑虑，侧重讲解。6、约见没有问题的话约客户见面，最好是给客户预约一个时间区域，替客户做决定，这样不至于拖的时间太久（有一些客户会讲时间不一定，说明重视程度不够高，需要再次重复加入我们给他带来多少收益，提高客户重视度），也能测试一下客户的诚意。（时间、地点）第三篇：采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价