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采购控制程序范文合集

第一篇：采购控制程序定义对采购过程进行明确规定并加以控制，以确保所采购的产品和服务符合规定要求，同时满足公司对项目或工程的有效管理。2．时机项目合同或销售合同签定后、客户临时需求确认后、系统维护设备更换需求、公司市场开展的需求、公司技术能力和环境设施提升的需求。3．资源3.1产品副总负责特殊情况下的采购需求批准；3.2技术支持部制定采购设备的技术要求；3.3行业销售部提出项目采购需求；3.4商务部门负责采购实施、设备到货的验证及不合格设备的调换及维修。3.5系统工程部设备安装过程对设备进行验证和设备验证情况的记录和报告。4．输入项目合同、销售合同、设备购置申请单、合格供方名单。5.过程描述5.1采购原则说明采购统一由商务部进行管理，所有采购记录都要递交商务部进行备案；采购产品的性质包括项目或工程实施中客户需要购买的产品（包括硬件和软件）、以及销售部直接向客户销售的零星产品。对于员工的行政办公用品和办公家具等，则不属于此过程执行的范围；5.1.1合同采购需通过签定正式合同的方式进行的采购，采购合同应由合格供方确认，并正式签署。采购合同自确认之日起生效。采购合同由商务部统一归档保存。5.1.2订单采购与信誉良好的供方，可以通过订单的方式进行，经商务部经理批准后进行采购实施。5.1.3采购实施a)采购定单或合同确认后，商务部门负责与供方联系催交，确保供方及时交货。当供方不能满足要求时，应采取适当的纠正措施；b)商务部门根据已签署合同或定单进行采购产品的到货验证.5.1.4采购产品的验证a)对采购的产品可以有如下几种验证方式：²由商务部和系统工程部共同进行进货验证²由系统工程部在客户现场实施验证b)验证活动可包括检验、安装、试运行、观察、提供合格证明文件等；验证情况记录于《设备签收单》。c)当客户提出验证要求时，应作出安排。客户的验证不能作为本公司对产品质量进行有效控制的证据，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒收的可能。d)若批量进货时实行免检或部分产品免检时，应由供方或生产厂家提供质量保证书。6．输出《采购合同》、《零星设备采购单》、《设备签收单》。7．审核/验证/确认采购合同、订单，由商务部经理负责签署；8．里程碑采购完成后将采购合同、订单统一由商务部存档备案。9．附件附录1:《采购合同》附录2:《零星设备采购单》附录3:《设备签收单》第二篇：采购控制程序颁布部门：质量部生效日期：2013/6/1版本：A-1采购控制程序HX-SOP-0031、目的建立和查审采购单提供系统和指导方法，监督采购、并明确责任。2、范围适用于全部采购过程的控制3、职责和权力1）负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购；2）负责建立供应商管理档案，合格供方名录要及时准确更新；3）负责对采购不合格品处理；4）确保原材料和辅料的在库数量，满足生产的需要，因原材料无库存停产为零5）确保设备备品、配件齐全，满足生产的需要，因设备常规配件停产为零7）库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库4、程序4.1流程图采购计划：1）采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请，部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审，并出具《采购评审单》。评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。2）采购人员根据《采购申请单》，对市场供应商制定《合格供应商列表》，制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。3）根据《合格供应商列表》进行筛选供应商，筛选结果上报部门经理，批准后进行采购。4）采购人员电话通知供应商确定订购单，然后发给对面书面订购单，最后双方经行确认，并签订《订单合同》。•应和主要原料供应商签订质量协议，明确双方所承担的责任，同时合同中应包括采购物品的各项要求。•若产品需求，可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方，应在合同中明确。采购信息：1）《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。2）采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求，可适用的情况包括：•准确的标识，包括名称，部件编号，类型，类别，样式，等级等；•产品的相关标准，包括验收准则，格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本；•交付要求，包括要求的交货日期。3）如需求，采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录，以及质量管理体系的要求。质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。如适合，要求提供以下类型的质量记录：•供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;•产品检验和测试的记录和证明文件（如适合，在有资格的实验室进行）4）如适合，采购单还明确对于产品的规格，程序，过程，设备,或人员对使用所采购的服务产品的要求。这通常包括提交产品样本，指南，程序，设备规格，过程