采购内勤作业流程.docx

采购内勤作业流程

第一篇：采购内勤作业流程采购内勤作业流程日常工作。采购入库单与送货单的审核：注意送货数量及品种和ERP入库单是否一致，送货单的签收是否规范，无货损的情况下要有库管人员的签名，并要注明实收与送货单相符的字样。有货损的情况要注明货损原因及货损的品种和数量，并将有货损的送货单库房签收联传真或电话通知供应商，以便后期对方开票及对账处理。2将审核无误后的入库单按包装和主料及不同的供应商分类整理，以便后期做发票时可以迅速的找到。3采购专用发票的录入：在ERP系统中打开供应链中的采购专用发票，点增加，选择供应商，生单，选择入库单，然后选择与发票品种及数量一致的入库单，核对发票的总金额和税金是否和系统一致，如果不一致，要查找原因，看是否是系统单价错误（与采购部交财务审核的报价单是否一致，如系统正确，那就是发票开错，和供应商联系，协商退回重开）如是系统单价错误，要先将此张发票的单价调整正确并按正确的单价将系统维护进去。要确保系统所做的发票总金额和税金与交财务的完全一致。（专用发票要注意税率，一般有17%和3%）4，新供应商资料的收集以及新品以及老品价格的维护：新供应商进入时要收集相关的资质并将名称增加到供应商目录，同时在系统中增加供应商及相关信息（电话，传真，地址，账户资料），系统价格的维护一定要有正式审报签字后的调价函，并将调价函按供应商归档。第二篇：采购作业流程采购作业流程1．0目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。2．0范围适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3．0职责3．1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作；3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作；3．3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作；3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。3．6工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请4．0作业程序4．1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。4．2采购员对接到的《物料需求计划》（或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。4．3采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。4．4凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。4．5《采购订单》审核、审批规定：4．5．1凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。4．5．2审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。4．6物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。4．7若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常