采购库存管理制度.docx

采购库存管理制度

第一篇：采购库存管理制度采购管理制度4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。库存制度一、物品验收：库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。②采购单上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进物品已损坏的不验收。验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。验收单一式三联，（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。（3）记账时要先审核采购单和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。（11）每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。七、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。八、仓库安全管理1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7）一切进仓人员不得携带火种进仓。8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。九、仓库防火管理1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。十、附则1.本制度的最终解释权归本公司财务部门。2.本制度由库房具体实施，财务部门监督执行。3.店长审核通过即日起执行。第二篇：采购及库存管理制度(小型公司)采购及库存管理制度1、办公用品一个月采购一次。如库存没有的办公用品，使用人在月底之前告知市场内勤需采购的办公用品明细，市场内勤汇总后填写《办公用品请购单》，经领导签字后购买。如遇紧急情况，可自行填写《办公用品请购单》经领导签字后采购。2、日常办公用品实行登记制，由使用人直接向有关领导申请、登记、领取，市场内勤做好领取记录。3、凡需办事处自行采购的产品及材料，采购人应填写《请购单》并给领导签字后方可采购，采购完后回库时需办理库存登记，市场内勤清点物品并填写《入库单》。4、办事处工作人员外借任何产品或器材需填写《客户物品更换（借用）表》，并交主管领导签字，借用人在外借日期到期之前应及时催促归还或转为销售。5、凡产品、材料及工具的丢失将由当事人等价赔偿，严禁私拿产品出库。6、仓库管理员根据租赁合同要求制作《租赁屏发货清单及货物签收单》，经工程人员确认后备货、发货，《租赁屏发货清单及货物签收单》要有发货地点、编号、有效签名、发货内容、返回日期等。7、仓库管理员记录显示屏出入仓库情况。市场内勤对租赁物品的进出库房进行监督。8、每月30日前市场内勤协同库管人员对本月库存状况进行盘点并出具相关报告，对产生的偏差应及时告知主管领导。第三篇：库存管理制度库存管理制度1：配件库存管理A：合理库存生产所需配件，并建立配件库存预警机制。B:配件采购后及时清点入明细账单库。C:外采购的配件提货后，检查数量，及配件质量，如有问题及时报生产部经理。2：成品库管理A:生产出成品及时登记入明细账单库。B外采购成品及时清点，检测登记入成品库。C:成品返修及时发回厂家，并说明故障原因，做好统计。D:严禁未统计入库商品，直接发给客户。3：库存清点1：海外部库存一周清点一次（每周六），并及时核对，入库存明细。2：冷光牙齿美白产品及配件，每一个月清点一次。（每月最后一个周末为清点日）第四篇：库存管理制度财务制度——库存商品管理制度库存商品