采购控制程序精编.docx

采购控制程序

第一篇：采购控制程序采购控制程序1、目的确保公司采购产品的符合性。2、范围适用于向公司提供原材料的供方。A类产品：提供原材料可能造成产品致命缺陷的供方；B类产品：提供原材料可能造成产品一般缺陷的供方；3、职责本程序归口业务部，品管部、生产部配合执行。3．1业务部职责3．1．1负责收集供方资料及原材料样品；3．1．2负责组织对供方进行评定；3．1．3负责编制合格供方名单；3．1．4负责拟制采购计划；3．2品管部职责3．2．1按标准对原材料进行检验，并出具《检验报告》；3．2．2参与对供方的评定；4、工作程序4．1采购部要根据生产的需求，及时、保质、保量地进行物料的采购，同编制出月、年采购计划，作到按计划进行采购；4．2采购部组织生、品管对新的供应商进行评审，并收供方的相关资料，然后确定其为合格供方；4．3采购部要编制合格供方名单，并于每年12月对所有合格供方进行评审，重新编制合格供方名单，总经理批准后发放到相关部门；4．4A类供方有一次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；4．5B类供方有三次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方；4．6原材料入厂，由采购部通知品管部，品管部依据原材料标准对入厂原材料进行检验，品管部要出具检验报告，原材料合格才准入库，不合格退还供应商，品管部作检验状态标识，易于识别。相关记录：《合格供方名单》《供方供货业绩统计表》《采购计划》《供方调查表》《原材料检验报告》第二篇：采购控制程序医疗投资有限公司文件编号XXX-QP7.4-2016版本号B/0文件名称采购控制程序页数1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物品符合规定和使用要求。2范围适用于对采购物品及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和管理。3权责3.1采购部负责组织首营企业和首营产品的审核工作。3.2采购部门负责编制《供应商名录》，跟踪供方质量反馈信息及供方评价；3.3采购部门负责编制常规物资的采购计划；3.4总经理负责批准特殊采购产品合同以及特殊采购。程序要求4.1采购分类采购部门根据公司业务运作特性将采购分为A、B、C三类，A类采购：为本公司医疗器械及医疗器械耗材的采购。B类采购：为办公设备及其他辅助办公设施、设备、软件的采购。C类采购：为本司办公耗材及其他零星采购。4.2采购流程4.2.1A类采购，需销售部编制《销售计划》，经总经理批准后，提前报告给采购部门，采购部门接到《销售计划》后编制《采购计划》按规定的周期进行采购。4.2.2B、C类采购，需请购部门填写《采购计划》经部门主管审核，批准后，提前提报行政部，行政部接到《采购计划》按规定的周期进行采购。4.2对供方的控制4.2.1由采购部负责对供方的日常供货及服务活动进行记录并控制，同时制订采购产品清单。4.2.2对供方的评价4.2.2.1首营企业和首营产品的的审核评价；对于首营企业和产品，由采购部组织相关部门是首营企业和首营产品进行审核，审核范围包括：a)首营企业的资质；收集企业的合法资质，加盖供货企业印章的《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《产品注册证》的复印件以及销售人员授权书。并审核资质是否与经营产品相符。b)产品的检验合格证明文件，包括：说明书、合格证。c)首营企业需提供《供方质量保证调查表》，必要时由采购部组织质量部、销售部以及其他相关部门，对供方现场进行审计。d)对以上资料审核通过后，经总经理批准由采购部将其添加到《合格供应商名录》中作为合格供应商管理。4.2.2.2供应商评审：采购部每年对合格供应商进行评审，评审的依据按供应商《供应商审核制度》执行，并将评审结果填写到《供方评审表》。主要评价供应商以下几方面：a)到货产品及时率；b)到货产品合格率；c)产品采购价格优势；d)供应商差错率；e)供应商业绩；f)供应商服务是否到位；根据以上几点，采购部对合格供应商进行评审。对评审合格的，继续保留合格供方资格，对于评审不合格的，发出通知并要求供应商整改。对于不能达到整改要求的供方取消合格供方资质。4.2.3供方供货质量问题的处理供方产品如出现质量问题，采购部门应向供方发出《品质异常处理单》，质量部跟踪验证改善效果，如两次发出《品质异常处理单》而质量没有明显改进的，应取消其供货资格4.2.4采购计划采购部门编制《采购订单》，部门主管审核，总经理或授权人批准后实施采购计划；对于需临时采购的，申请部门说明临时采购的原因，经总经理或授权人批准后实施采购。4.2.4.1采购实施a)采