采购验收制度精编.docx

采购验收制度

第一篇：采购验收制度学校物品采购和验收管理制度下堡中心小学（一）财产物资采购管理制度一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。1、一般财产物资的采购：学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据孝义市教育局颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按教育局有关规定办理项目审定手续。并由教育局统一采购。2、精贵仪器设备的采购：精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。3、仪器设备的自制或改造：自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。二、作好财产物资的采购工作1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购。2、财产物资的采购必须遵守市政府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。（二）财产物资验收管理制度1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单。第二篇：采购验收制度医院药品采购管理制度为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。一、药品采购和保管1、药品采购必须坚持如下基本原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认