钢铁集团一体化QEOS改进控制程序.docx

钢铁集团一体化QEOS改进控制程序

第一篇：钢铁集团一体化QEOS改进控制程序中国3000万经理人首选培训网站钢铁集团一体化QEOS改进控制程序1.目的采取有效的改进、纠正和预防措施、防止不符合的情况再次发生以避免由此生产的影响，实现一体化兼容管理体系的持续改进。2.适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.职责3.1综合部负责组织对质量、环境、安全管理体系方面的改进及纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3.2质检部负责组织对产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。3.4管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。3.5销售部负责有效地处理顾客意见。4.程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高一体化管理的有效性和效率，在实现一体化方针和目标的活动过程中，持续追求对一体化兼容管理体系各过程的改进。4.1.2改进活动对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求：b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进评价改进的结果。4.1.3生产安全部通过一体化方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境、质量环境安全的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，经总理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理体系策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行更多免费资料下载请进：http://好好学习社区中国3000万经理人首选培训网站4.1.4综合部通过日常运行中发现的不符合、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上。4.1.5最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对一体化兼容管理体系各过程输出的信息进行识别：a.产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b.管理评审发现不合格时；c.相关方对产品质量、环境、安全表现投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现重大环境污染或安全事故；f.供方产品或服务出现严重不合格；g.本公司现行一体化文件的规定与ISO9001及ISO14001、GB/T28001标准不符合；h.其他不符合质量环境方针、目标，或一体化兼容管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a,由质检部填写《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，由责任部门填写预防措施并实施，质检部部负责跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况b,g,h综合部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果。4.2.3.3对情况c,由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.4对情况d，由审核组发出“不合格报告”，执行《内部审核程序》。4.2.3.5对情况e,由生产安全部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，生产安全部负责跟踪验证实施效果。更多免费资料下载请进：http://好好学习社区中国3000万经理人首选培训网站4.2.3.6当出现情况f时，供应部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应部，供方对其下一批来料进行跟踪验证，供应部对该供方环境安全表现进行监测执行《采购控制程序》及《相关方环境表现控制程序》对供方控制的规定。4．2．4评审所采取的纠正措施a.每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。监督部门对此进行跟踪验证；b.当不合格原因是由于一体化有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4．3预防