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销售业务流程

第一篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。（本次通话时间不宜太长，有意向的客户也只作简单介绍）主要目的是让对方好奇，引起兴趣。索要对方电子邮箱或者传真。3、发邮件或传真发邮件或者传真闪购招商手册，让对方深入了解我们的平台和招商政策。发完以后间隔一段时间给对方打电话确认是否收到（目的是引起对方重视），如果没有收到，再用其他方式发送。4、电话回访选择合适的时间（避开可能开会或者休息的时间，以免引起对方反感导致直接拒绝），最好是第二天上午电话回访客户，询问对方是否阅读，都有哪些问题（此处是重点，对方提出疑虑，有可能是合作的主要矛盾），了解客户需求，重点记录。5、解读招商手册系统讲解招商手册，就客户提出疑虑的部分重点讲解，分析电商的趋势，闪购的优势。（六大优势是重点！告诉客户我们能给他带来什么，加入闪购能给他带来多大的收益，投入和收益的比例，客户并不在意投入多少钱，而是在意加入闪购能多挣多少钱）再次判断客户意向，如还有疑虑，侧重讲解。6、约见没有问题的话约客户见面，最好是给客户预约一个时间区域，替客户做决定，这样不至于拖的时间太久（有一些客户会讲时间不一定，说明重视程度不够高，需要再次重复加入我们给他带来多少收益，提高客户重视度），也能测试一下客户的诚意。（时间、地点）第二篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。没有合同的不预提成。10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。第三篇：采购及销售业务流程采购业务流程设置参数；2创建收货地址代码；3创建采购员代码；收货业务处理：1编制采购计划；2录入采购申请单；3审批；4供应商确认通过；5录入拷贝采购订单；6录入收货单；7收货单的确认，即仓库人员验货；8收货单更新库存（发票的录入以及过账）退货业务处理：1检查到货品有问题需要退货；2录入拷贝退出申请单；3审批；4供应商确认通过；5录入拷贝退出业务单；6退出业务单的确认，即仓库人员验货；7录入拷贝退出单；8退出单的确认；9退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）业务订单及报表的查询；2收货日、月、年报表；3订单日、月、年报表4其他报表销售业务流程设置参数；2创建送货地址代码；3创建销售员代码；4创建销售地区代码发货业务处理：1接受客户的销售询价；2录入报价单；3审批；4客户确认通过；5录入拷贝销售订单；6仓库备货；7录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货；8更新库存（发票的录入以及过账）退货业务处理：1收到退回的货品；2录入拷贝客户提交的退回申请单；3审批；4录入拷贝退回业务单；5退回业务单的确认，即仓库人员验货；6录入拷贝退回单；7退回单的确认；8退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）业务单据查询；2发货日、月、年报表；3订单日、月、年报表；4其他报表注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分第四篇：东风日产销售业务流程东风日产销售业务流程2009.11.031.来店登记→客户留档→意向客户跟踪→转订单→收定金→预配车（如果没有库存就可以修改订单）→制作合同（裸车、精品、保险、上牌）→汽车销售收款→销售