销售人员出差管理办法精编.docx

销售人员出差管理办法

第一篇：销售人员出差管理办法一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。四、细则1.名词定义（1）国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。2.一般规定2.1.出差申请2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C）条款核准。（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。2.1.3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。2.2.出差报告2.2.1.国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。2.2.2.国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。2.2.3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。3.出差旅费3.1.预支差旅费3.1.1.国内出差出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2.国外出差出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。3.2.差旅费报支3.2.1.国内出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2.国外出差出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。3.2.4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。4.旅费申报标准4.1.住宿费用4.1.1.本市外勤无住宿费报销4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】（A）单人80元内（B）双人120元内4.1.3.国外出差由公司统一订房4.1.4.住宿原则（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，若要住宿酒店须自理。4.2.交通费用4.2.1.本市外勤应以乘