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销售管理制度

第一篇：销售管理制度销售管理制度一、目的：为了使公司销售业务有所遵循，特制定本管理制度。二、范围：凡本公司销售业务活动均按本制度执行。三、计划管理：1、销售各部在每年的9-10月份完成下一年度的销售计划设定，该计划包括分地区销售数量、品种、货款回收以及销售策略等报总经理批准并抄送相关部门；2、销售各部在每月25日前完成下三个月的滚动销售计划，报送总经理、品管部、采购部；3、销售各部在每月19日完成下月销售计划的制定，报送总经理、品管部、采购部；在25日前根据公司的销售计划，分解落实各地区的销售任务及落实措施；4、销售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬销售计划的制定，报送总经理、品管部、采购部、生产部。四、合同管理：1、签订合同的要求：A、签订合同须用销售部当期统一的合同（协议）。B、合同签订要求一式四份，经双方签字盖章方生效，四份分别交客户、销售部、财务部和业务员；C、签订合同要写明运输方式、运输费用承担方、收货人的详细地址、名称等；D、签订合同时，要明确产品名称、数量、折让、交货方式等；E、合同要将违约责任写明，如发生纠纷其诉讼地点等；F、合同签订要写明日期、地点及合同有效期限等。G、合同签订必须事先经公司或销售部授权，在授权范围内签订10之销售合同有效，若未经授权或超出授权范围签订的合同视为无效合同。2、合同的管理：A、行销部办公室内勤人员负责管理销售合同，将双方签字盖章的合同统一编号存档；B、所有合同或协议应妥善保管，不得遗失，无关人员不得翻阅；C、与合同有关的往来信件、传真等文件应一并保存。五、订货管理：1、自提：自提客户来公司购货时，开票员根据公司库存情况开具发票，指引客户到财务部付款并提货，如客户所需品种库存不足，应立即与生产部及库房协调；2、客户订货：A、客户或业务代表口头或电话、书信订货时，需及时填写订单内容、订货人姓名、提货时间、送货地点、运输方式、品种、数量、付款方式等；B、客户或业务代表确定订货内容，需经销售部经理同意，并符合财务部之信用管理办法，经核对客户无信用问题后方可发货；C、订单应提前1-2天向公司提供，以便安排生产及运输计划；D、将核准后的订单于上午9：00时前及下午1：30时前编好，并安排发货顺序，确保出货准时；E、将所需的货物，准时发到指定地点后，若使用汇票传真的要收回汇票；信用订货的，要有订货人签字和单位盖章，否则一切后果由承运人负责；3、出货安排：A、调度课负责联系回头车辆，确保公司货物及时、安全、准时送达客户，必须与回头车司机签定运输协议，负责登记驾驶员的行11车证、驾驶证、身份证及车牌号等应填制的规定事项，做到存档一年，以备查。临发车前通知客户运费暂由其代付，月末给其冲帐或报帐。必须详细登记每日客户报货，出货情况，并向办公室主任报《出货日报表》；B、销售部原调度员统筹调用，只是在给新客户（或信用不好的客户）发货，而片区行销代表又不在客户处时，才派调度员随车押货取款；C、认真填写协议书及交货单。六、客户管理：1、客户档案的建立：销售部应根据现有客户和潜在客户由业务代表报销售部建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、地域饲养量、销量、客户发展潜力、信用、交通辐射能力、发展期望值、需辅导之要素等，作为现在和将来营业措施、行销策略拟订及新业务代表培训的参考资料；2、客户销量、品牌、销价、销售区域的管理：客户需在指定的销售区域依公司的指导价格和规定的销售品牌，积极推销本公司的产品，努力确保销量的完成，以保证公司各项经济指标的实现；3、客户售后服务：为能有效地服务于客户，除按地区分别设置业务代表，帮助客户开拓市场，完成销售任务，进行技术指导和服务，公司还可根据不同地区采取不同方式加以宣传和服务。七、客户折让管理：1、客户投诉：A、不论客户以电话、书信、当面说明或任何方式向公司任何一位同仁投诉时，该同仁均应诚恳态度仔细聆听，将投诉内容记录下来，并将其转交或引见至公司有关部门或人员；B、客户投诉涉及退货赔偿或严重影响公司声誉的。一定要填“客12户投诉申请单”；C、如果判断不必填写“客户投诉申请单”，则应安排有关责任人或主管该客户的行销代表立即将有关解决办法通知客户，答话内容和解决结果均应记入“行销工作日报表”回报公司；D、“客户投诉申请单”各栏均应填写清楚；E、添妥“客户投诉申请单”后，应提交行销部主管或科长审阅，并送其他部门会签意见。2、查核取证与相关部门配合：A、与其他部门有关的投诉案件，由行销代表或销售部内勤人员负责，联系、协调有关同仁会同查核、证实或收取证物，其他部门应积极派员协助查核，并签署意见；B、各部门在签署投诉单意见时，除证实客户投诉是否确实外，应尽可能说明如何改进上项问题等；C、有涉及赔款或货款折让等事项时，务必清楚地分别列出折让金额及给予折让的理由、方式和时间