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销售部业务员费用报销管理办法

第一篇：销售部业务员费用报销管理办法销售部业务员费用报销管理办法第一条:为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。第二条:业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。第三条:业务人员出差车票报销:1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求）7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。第四条:业务人员话费报销：1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。第五条:业务人员出差补贴报销：1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行；2.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；第六条:费用报销标准的其他规定：1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。第七条:业务员费用报销的相关处罚规定1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）；5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理；9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。第二篇：销售部费用管理办法销售部费用管理办法目的：规范销售部费用流程，有效控制成本；费用使用原则：销售部费用坚持“先申请，后使用；欠款不清，后款不借”的原则；一、销售费用管理流程：1、销售费用预算流程：1）每月25号之前，区域经理根据本省实际情况作次月用款计划，发送给销售总监；销售总监审核批准后，回复相应区域，并抄送销售助理以便备档；2）未按时提交费用预算的区域，将视为次月无费用计划；3）未按时提交费用预算，但后来补齐的区域；扣考核分数5分；4）此流程电子版生效；5）财务报销时要附财务申请单；2、销售费用申请流程：1）此流程电子版生效；2）由用款区域经理填写“费用申请单”，按以下流程申请：费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档3）以上销售费用申请，需销售总监审批核准后方可用款；4）请款额度：在月初预算额度范围之内的，销售总监审批后即可使用；在预算范围之外的，总监审批后，由公司总裁批准才可使用；5）费用审批权限见公司费用审批权限流程；3、销售费用用款流程：1）用款需得到相关领导审核批准；2）特殊情况或紧急事务用款，需及时补写费用申请，待相关费用审批核准人批复同意后方可用款；3）区域经理对所属区域的费用负责，本区域的费用申请、使用和报销，由区域经理直接管理；4）按用款的实际用途获取费用发生地税务机构正规发票；4、销售部费用报销流程：1）按相应类别分别填写报销单，按时（指费用发生一周内邮寄回总部）报销；2）报销时销售助理按照“费用申请单”备档文件来审核费用报销额度，不相符或者无“费用申请单”的票据退回处理；3）超标（与申请时款项金额相比较）情况，一律退回票据，由区域经理重新填写好票据后再进行报销。4）不符合要求被退回报销单据，累计超过三次者，一次扣减绩效考评5分；不符合要求包括：a)费用报销用途与实际情况不相符且没有邮件补充说明的；b)工作访问记录单填写不正确或不完整的；c)虚报费用的；d)连续三周未提交报销单据的；5）符合要求的费用报销单，由销售助理报财务审核后，按财务费用报销流程处理。二、