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长江医药有限公司业务流程报告

第一篇：长江医药有限公司业务流程报告江苏长江医药有限公司CCERP供应链管理系统业务流程需求报告2010年12月12日首营审批流程1、首营企业审批流程a)流程首营登记管理：经营范围、许可证、营业执照、质量证书、委托人等效期管理首营企业登记审批不通过，提取单据修改。审核不通过首营企业采购审核审批不通过首营企业质管审批客商资料分类客商资料初装其他已经发生业务的单位，制作首营资料。首营企业补录首营企业总经理审批客商资料b)首营企业登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并在流程进行拦截和预警。管理供货商其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c)首营企业审批：采购、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）。d)总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。e)首营企业补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。2、首营品种审批流程a)流程图审批不通过，提取单据修改。首营品种登记管理品种的名称、类别等审核不通过首营品种采购审核审批不通过首营品种质管审批商品资料分类按货位初装商品其他已经发生业务的品种，补充制作首营资料。首营品种补录首营品种总经理审批商品基本档案b)商品分类方案设定：确定商品的分类方案。c)首营品种登记：登记品种的相关信息：品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别（与经营范围匹配）、存储条件、质量标准、限销单位等。首营品种编号：编号自动生成。d)总经理审批：总经理审批后，资料就更新到档案表，可以进行业务操作。e)首营品种补录：首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息，提取后，生成首营品种审批资料。f)首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。3、销售单位审批流程a):流程销售单位登记管理：经营范围、许可证、营业执照、质量证书、委托人等效期管理销售单位登记审批不通过，提取单据修改。审核不通过销售单位业务审核审批不通过销售单位质管审批客商资料分类客商资料初装其他已经发生业务的单位，制作销售单位。销售单位补录销售单位总经理审批客商资料b)销售单位登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。管理销售单位其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c)销售单位审批：业务、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）。d)总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。e)销售单位补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。f)销售单位修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。采购业务流程1、流程图分析库存上下限、在途数量分析日期段的销售数量显示最后进货单位信息和最低进货单位信息显示库存分布导出电子表格显示品种的当前库存显示最后进货单位和价格对单位的效期进行预警和拦截采购计划分析采购订单根据手工的申请单，制作采购退出单提取原采购入库单按品种提取采购记录。采购订单审核提取采购订单，按采购订单进行拦截和控制对近效期的品种，拦截对空批号和空效期进行拦截采购退出通知单来货登记单退出通知单审核产生GSP相关的验收、入库记录来货登记验收采购退出出库单采购入库单库存帐供应商往来账2、采购计划分析：查询功能：主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量（即订单数量）、当前库存数量，已经开票单未出库数量。导出功能：可以导出电子表格进行加工和分析。3、采购订单（110）：制作方法：手工录入品种信息，设定订单数量和价格。输入订单数量。确定保存。显示内容：品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价控制点：单位提取，按单位的效期进行预警：过期为红色、1个月预警为蓝色。对单位过期进行拦截。不能制作品种。对供货商的经营范围的拦截：超出供货商的经营范围，系统做拦截。打印：打印合同样子。4、采购订单审核：提取采购订单，选中后点击审核确定。5、来货登记单（112）：制作方法：提取审核后的订单，按照订单编号提取订单明细。主要功能：提取订单，选中品种后，输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点：对供货商的效期进行拦截，对品种的效期和批号进行拦截，不能为空，和效期不能低于三个月。打印：打印出验收单。特别注意事项：在此处确定货位，即该药品属于