风险和机遇应对控制措施范文合集.docx

风险和机遇应对控制措施范文合集

第一篇：风险和机遇应对控制措施风险和机遇应对控制措施批准：审核：编制：******公司**********工程项目部一、定义风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。二、风险辨识本项目为*******工程，位于*********内，存在的风险主要有：1、校内施工与学校学生流动管理风险；2、变更增加，导致成本上升风险；3、材料上涨，存在施工成本增加风险；4、风雨等天气影响，存在工期延误风险；5、材料供应方式，存在材料不合格风险；6、人员上下班及材料运输过程中，可能发生交通事故风险；7、现场环境控制不到位，可能引发周边居民投诉及其他不良影响；8、施工过程中，质量安全管理不到位，可能引发各种安全事故、质量问题。三、风险应对及控制措施1、现场实施封闭式管理，严禁学生等闲杂人等进入施工区域。2、施工作业人员不允许在校内到处流窜，遵守学校管理规定。3、施工前，组织技术人员仔细查阅施工图纸及工程量清单，提出图纸存在的问题，以及工程量清单是否存在漏项，做好图纸会审工作，过程中发生变更增加内容，及时与建设单位沟通，并做好相应记录，施工过程留取影像资料，及时办理工程签证单。4、材料采购必须通过市场询价，论质量、比信誉，与通过供方评价合格的供货单位合作，确保供货渠道透明，价格合理，合同签订后采购进场。5、时刻注意天气变化，合理安排施工进度，有工期延误，必须采取赶工措施，并同时征得建设单位意见，确保建设单位满意度。6、上下班过程及材料运输过程中，人员及车辆均应遵守交通规则，保护个人人身安全，避免交通事故。7、针对环境因素识别表，对识别出的环境因素制定控制措施，过程中严格控制，定期不定期检查措施及制度落实情况，发现问题及时整改，避免因环境污染对周边环境及居民的影响。8、施工前，针对工程特点，编制施工组织设计，并制定各类专项方案及项目管理制度，建立质量事故及安全生产应急救援预案，并定期组织演练，分公司及项目部定期不定期组织综合检查，针对提出问题做好三定整改。第二篇：《应对风险和机遇措施管理程序》1．0目的：为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。.0适用范围：本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：2.1业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理。2.2产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理。2.3供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理。2.4生产过程的风险和机遇管理。2.5过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理。2.6设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理。2.7不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理。2.8持续改进过程的风险和机遇管理。2.9当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。.0职责3.1管理代表3.1.1负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。3.1.2负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。3.1.3负责按所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》。3.1.4负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。3.2各部门：负责本部门/课室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。3.3业务部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。.0相关文件4.1《文件和记录控制程序》.0定义5.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。5.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。5.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。5.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是