安全风险分级管控工作制度.docx

贵州弘达矿业投资有限公司泰丰煤矿

安全风险分级管控
工作制度

2017年6月6日
泰丰煤矿安全风险分级管控工作制度
一、总则
第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理、总体推进”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。
第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指泰丰煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。
第三条本制定适用于泰丰煤矿所属各（科、队）单位。
二、组织管理
第四条组长由矿长担任是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订泰丰煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
第五条副组长由安全副矿长担任，对全矿安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。各单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，科队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。
三、安全风险辨识
第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
第七条单位负责人在生产过程中，系统完善、装备的安装、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。
（一）、年度辨识评估：每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。
（二）、专项辨识评估：以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：
1、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；
2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；
3、新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；
4、矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患后。
(三)评估的主要内容包括：
矿井主要危险源、风险点的安全风险辨识、安全风险评估及风险管控措施。
第八条科队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由科队跟班或跟班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。
第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。
第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。
第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。
作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。
第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。
特殊施工作业主要指下列内容：
1.涉及有毒、有害、高温、高压等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；
2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；
3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；
4.其他复杂、特殊施工作业。
第十三条异常状况评估：正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业