管理层体系检查表.pdf

受审部门：管理层P:1/4
内审检查表

依据标准GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T28001-2011标准、管理文件、法规等审核日期2020.7.11
内审组长内审员受审部门管理层记录页数
检查结果判定
ISO9001ISO14001ISO45001检查内容检查记录
√▽×
4.1理解组4.1理解组4.1组织所询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要
织及其环境织及其环境处的环境有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影有形成《外部因素识别评价总清单》、《内部部
因素识别评价总清单》列出了有影响的内外部因素，√
响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视
并制定了方案和措施。
和评审的情况如何？
4.2理解相4.2理解相4.2理解员查《相关方需求和期望评审表》公司的相关方包
关方的需求关方的需求工及其他括：政府相关部门、顾客、供方、居民、股东、员工
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方等。
和期望和期望相关方的
有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境√
需求和期
关方及其要求的信息是如何监视和评审的？达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定
望等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放
作为合规性义务。
4.3确定质4.3确定环4.3确定在管理手册中确定了管理体系的边界和范围覆盖以下
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范
量管理体系境管理体系职业健康场所：山东省烟台市福山区通贤路1号
围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因范围：瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产和服务
的范围范围安全管理√
素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或
体系的范
实施的工作相关
围
质量管环境管职业健查有按照标准要求和企业实际，策划了质量、环境体
4.44.44.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，
理体系及其理体系康安全管理系所需的过程，有制定了产品实现流程图，其中包括：
建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理签订合同、合同评审、采购、验收、售后过程等。
过程体系
体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形公司质量、环境和职业健康安全安全管理体系包括实√
4.4.1
成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要现过程、支持过程、绩效评价、和改进过程，采用过
的形成文件的信息作为运行证据？程方法加以运作和控制。
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5.1领导作5.1领导作5.1领导作公司主要是通过标语、会议、文件学习、培训、等方
用与承诺用和承诺用和承诺式，向全体人员传达质量、环境和职业健康安全管理
体系要求融入管理过程、符合质量、环境和职业健康
总则询问领导层，确认其通过哪些活动证实其
5.1.1安全管理体系要求重要性、遵守环保法规、满足顾客
对管理体系的领导作用和承诺？要求和法律法规的重要性等。√
管理层批准了质量、环境和安全方针与目标；提供的
资源、环境能满足公司质量、环境和职业健康安全管
理体系运行要求。
5.1.2以顾最高管理者通过确定和评审顾客要求、法律法规要
客为关注询问领导层，确认其通过哪些活动证实其求，通过风险和顾客需求的辨识，通过满意度监视、
焦点以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？评审等活动，通过及时处理顾客反馈，以证实以顾√
客为关注焦点。

5.2方针5.2环境方5.2职业健检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否质量方针：质量第一、用户至上，与时俱进，精
针康安全方得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，益求精；环境方针：合理利用资源，逐步改善环境；
方针如何在内部外部得到沟通？
针预防控制污染，满足法规要求；职业健康安全方针：
√
安全第一，预防为主；遵守法律，持续改进。
通过标语、会议、文件学习、培训等方式加以沟
通和理解。
6.1应对编制了《风险机会识别措施评价表》，识别了公
风险和机询问管理层，确定的需要应对的风险和机司面临的风险和机遇，并给出相应的应对措施，规
遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？
遇的措施定在每年的管理评审会议上进行评审其有效性。
如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施√
的有效性？

6.2质量目6.2策划达6.2职业询问管理层，建立的质量/环境/职业健康Q：1.产品一次交验合格率≥99%
标及其实成环境目健康安全安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职2.废纸品率＜5%
现的策划标目标及其能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何3.顾客满意率≥96%
√
实现的策对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，E：1.固体废弃物分类回收处理率100%；
划确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和2.废气、废水、噪声达标排放；；
适时更新？S：1.重大火灾事故为零；
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2.重大