单店批发批零兼营流程.ppt

（一）单店零售企业业务流程供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供货商将库房签字确认的收货联与结算联一并交与店铺业务部门进行确认。业务部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交店铺财务。供应商供应商说明：
1.前台根据卖场的实际销售情况及顾客反馈的信息将意见反馈到库房。
2.库房对有库存的商品直接发送到卖场进行销售。
3.由卖场通过前台POS将商品销售给顾客。
4.款台将每日销售款上缴店铺财务。
5.库房将收到缺货或退货信息进行整理，如发现缺货或新商品则向业务部门提出申请。
6.业务部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购订单，并与供货商针对退换商品进行协商。
7.供货商收到订单后，将店铺所需的商品配齐后直接送到店铺库房，库房进行开票入库。
8.店铺根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。
9.库房将入库凭证及退货凭证转交店铺财务。
10.结算时，供货商将店铺库房签字确认的收货联与结算联一并交与店铺业务部门进行确认。
11.业务部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交店铺财务。
12.财务将业务部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。
13.对库房和卖场分别进行盘点。
14.将盘点结果上交财务部门。（二）批发企业业务流程供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商说明：
1.销售部门根据批发客户的要货请求进行销售开票并将单据转至库房。
2.库房将有库存的商品销售给批发客户。
3.客户收货后进行付款结算。
4.批发销售部门将销售货款上交财务部门。
5.库房将缺货或退货信息向采购部门提出申请。
6.采购部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购订单，并与供货商针对退换商品进行协商。
7.供货商收到订单后，将商品配齐后直接送到批发库房，库房进行开票入库。
8.库房根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。
9.库房将入库凭证及退货凭证转交财务部门。
10.结算时，供货商将批发库房签字确认的收货联与结算联一并交与批发采购部门进行确认。
11.采购部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交财务部门。
12.财务将采购部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。
13.对库房进行盘点。
14.将盘点结果上交财务部门。（三）批兼零企业业务流程供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商批兼零企业业务流程图供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商将盘点结果上交财务部门。说明：