关于培训出差报销标准.docx

关于培训出差报销标准

第一篇：关于培训出差报销标准关于培训、出公差报销的补助的补充说明各学校：鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下：1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就没有补助费用。（2）自己乘坐交通工具参加的，有火车票或飞机票，如不报上车前和下车后的车费，可报来回各一天的补助交通，80元/天。在打支付申请时注（培训来回共计2天交通补助）160，也可实报实销不报补助；来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费可报实实销，但不能超标100元/人/天。省内：来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费实报实销但不能超标100元/人/天。2、出公差的：（1）单位委托出公差，如全部委托旅行社的，那么就没有补助费。（2）自行前往的，有住宿费的，期间产生的交通、伙食如不实报实销，可补助交通费80元/天、伙食100元/天，按天计算。（3）打支付申请书时，支出经济分类科目选“差旅费”3、学校也可根据本单位实际情况办理出差、培训支出，但不能超过上限。重要通知：为迎接合肥市8月上旬对瑶海区创建省食品药品安全城市工作评估验收检查，根据区食药办和《瑶海区创建省食品药品安全城市责任分解表》要求，各中小学务必于8月1日前安排专人负责，做好以下迎检工作：一、整理归档2015年度、2016年度创建省食品药品安全城市工作台账资料（1、将食品药品安全纳入本校学生课堂教育，中小学生食品药品安全知识课程培训每年不少于10小时。资料包括2015年度、2016年度食品药品安全知识课时安排表、活动方案记录图片报道、宣传教育书本、影视资料、相关班会队会活动材料等；2、校园食品药品安全教育管理制度。3、学校食品药品安全隐患排查治理记录表）。二、本周利用校园宣传栏开设食品药品安全知识科普专栏。三、本周开始利用学校电子视频开展创建省食品药品安全城市工作标语宣传。请各学校高度重视，扎实完成上述工作。区教体局将对各中小学校完成工作情况进行督查。区教体局安全与规划科2016年7月25日第二篇：出差报销标准北京XX有限公司——关于出差费用标准的暂行规定为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：一、出差申请：销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。二、出差费用的预支：1．出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；2．财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。三、出差费用的标准：1．出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；2．住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；3．出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；4．通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。四、出差费用的报销1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。第三篇：出差费用报销标准出差费用报销标准出差饭补标准:市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元省会城市：早餐15元中午30元晚上30元一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元住宿员工标注:一二线城市：200元。三四线城市：150元。注：1、必须提供发票，如果没有，提供有效消费凭证。2、不能超过这个标准，如有特殊情况，特别申请。3、以后公司差旅费不允许用收据报销。第四篇：出差报销标准和审批手续[要求]请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。1.住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。2.出差补助按出差起止时间每天补助20元。3.车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。4.市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。5.其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。6.报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。7.特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。答案:1.住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。点评：住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：（1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般