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备品备件检查情况汇总

第一篇：备品备件检查情况汇总大连欣润华建材有限公司备品备件、五金用品检查情况汇总2012年2月25日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）的备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：一、备品备件1、NH泵房车间各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等4种公司印刷的固定表格，台帐记录详细。有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记。2、生产线同NH泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余3种印刷表格均记录详细。有部门二级仓库物资台帐。3、原料车间只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余3种印刷表格未发现。部门建有二级仓库物资台帐，仓库内的物品领用参照综合仓库，使用帐物卡。4、设备科只有各部门上交的《一周备品备件使用情况报送表》。二、五金工具领用1、综合仓库。综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐。其中专用记录帐本的以旧换新记录齐全，但对更换物品的型号记录较少。自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换的物品型号记录较好。大部分备品备件的领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新的，则必须作情况说明方可领走，大连欣润华建材有限公司2、NH泵房车间、生产线、原料车间均为XX月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具的领用情况，对以旧换新的物品进行标注，未发现专用的以旧换新台帐。3、变电所。变电所的XX月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即XX物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从2009年跨越至2011年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大的“王立明”。综上所述，在台账方面整体较好的部门是NH泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时。其他部门都存在台账缺少现象。在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用的以旧换新台账。审计小组2012年2月25日第二篇：备品备件管理制度北京天润新能投资有限公司华北分公司备品备件管理制度1、职责1.1运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2生产部门职责1.2.1负责备品备件储备定额的编制、审核、修订，并对超定额储备和非正常储备的目录、数量进行审核。1.2.2负责全场备品备件的技术管理。指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。1.2.3审核备品备件的订货、加工图纸。1.2.4协同有关检修部门处理订货、加工出现的技术问题，参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。1.2.5负责备品备件的金属监督和有关试验。1.2.6负责审定应淘汰和报废的备品备件。1.2.7检修部门职责1.2.8负责备品备件的申请、使用和管理。1.2.9负责备品备件消耗定额的编制和修订工作。1.2.10负责备品备件、图纸的相关管理工作。1.2.11协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。2、管理内容与要求2.1总则北京天润新能投资有限公司华北分公司2.1.1备品备件管理是一项专业技术性较强的工作,风电场应设立专、兼职人员加强管理。2.1.2备品备件管理主要内容包括：备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备件资金管理等。2.1.3备品备件管理实行风电场现场储备、管理。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定，并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。2.1.4为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。2.1.5制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。2.2备品备件分类2.2.1按备品备件用途分类2.2.1.1事故备件:当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。2.2.1.2易损件备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备北京天润新能投资有限公司华北分公司件。2.2.1.3消耗性备品:在生产运行中,需定期补充使用的备件,如:润滑油脂。2.2.1.4一般性备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。2.2.2按备品备件的使用专业分