建筑公司工作流程精编.docx

建筑公司工作流程

第一篇：建筑公司工作流程工作流程1、合理化建议流程：2、会议流程：3、费用报销流程：4、集团卡申请流程：5、档案借阅流程：6、办公用品申报流程：7、网络、通讯管理流程：8、印章使用管理流程：9、招聘流程：10、人才录用流程:11、入职流程12、转正流程13、离职流程：14、培训流程:15、合同管理流程：16、成本管理流程：1）后勤办公成本管理流程：17、结算付款流程：18、资产维修流程：19、采购流程：1）后勤办公采购流程：2）项目采购流程：20、出入库流程1）入库流程2）出库流程第二篇：建筑公司工作流程建筑公司工作流程办公室:办公用品申请：填写申请表→主任签字→总经理签字→总办。办公室领回：到总办核对申请办公用品签字领回→入库→发放各科室登记。上报政府相关部门材料：组卷→总经理审阅→（关于人事）总办主任审阅→上报。用章申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→盖章（刘超）请款申请：填写申请单→主管领导签字→总经理签字→（关于人事）总办主任→财务总监→董事长。接收文件：填写来文记录→传达总经理(或相关部门)→存档。发放文件：起草打印→总经理审阅→下发文件。会议安排：通知相关人→布置会场→会议记录→清理会场。各科室请假：填写请假条→（2天以下）主管领导签字→（3天以上）总经理签字。预算员：每月督促工地上报工程量→预算核实→上报技术总工。洽商签证文件签收→上报技术总工图纸变更、质量、进度、工程变更情况→上报技术总工。技术处资料员：CAD制图→技术总工工程资料收、发→技术总工保存各工程文件→存档技术总工：负责工地工程的一切工作（质量、进度、成本）→上报总经理→集团副总→董事长（拿不准是事）组织编制各种技术措施、方案、降低成本方案计划→总经理审阅→集团副总→（不能解决的）董事长。组织相关人员熟悉图纸、参加图纸会审→结果上报总经理。组织设计检查→验收→结果上报总经理工程质量标准→质量事故的调查及处理、技术问题→上报总经理→集团副总安全科：设备备案→办公室协助（有需要）→上报总经理→填写请款单→财务支款→到相关部门办理。工伤事故发生→取证调查→上报办公室报险→总经理施工现场搭设各种架子、临时用电、各类机械、机具设备、安全防护装置的管理与手续的办理。材料会计：工地库房、大库、外租赁站→结算→建立台账→入账→统计报表→上报财务科长→财务总监。财务科长：经济合同、协议签订→财务总监→执行。成本计划→成本控制→上报财务总监费用支出明细账→统筹安排→上报总监。项目经理：负责工地全面工作各种证件、手续、办公用品等申请→办公室技术质量、工程验收→技术总工→（处理不了）总经理安全管理、文明施工→安全科→（处理不了）总经理设备备案→安全科设备管理、维修保养→设备科各种材料适用→填写申请单→总经理签字→签订供应合同→供应科技术员：施工检查、结构预检、结构验收、竣工预检、竣工验收等工作→（有问题）项目经理→总工实验工作、测量、放线工作→报告项目经理资料员：接收工地文件→项目经理审阅资料整理、归类、登记、分类存档。做整个工地的资料。设备科：设备保养→填写请款单→总经理签字→财务总监签字→董事长签字。外租设备进场→总经理→董事长设备维修→填写维修单→总经理签字→采购部购买零件第三篇：建筑财务工作流程财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。2、每月1日前，由工程部组织相关部门负责人，研究并审批资金计划支付金额，将审批结果报财务部（同时传给项目部），财务部根据审批的资金计划按照付款时间安排支付。二、付款流程：1、依据审批的资金计划，按照付款时间，填写支付申请（需要单笔填写），要求支付凭证填写内容完善，不得有缺项，特别是合同金额，已支付金额，付款依据必须填写齐全，填写不齐全的一律退回，不预付款。当月支付申请事项未在资金计划包括的不予支付（特殊情况除外）2、付款流程：项目经理申报—工程部经理审核—财务部会计审核—预算部经理审核—资源部经理审核—财务副总审核—总经理批准。三、签字审核责任：1、项目经理：每月各项目经理根据项目进展及回款情况，合理制定下个月付款计划，计划的编制要依据材料采购合同和劳务班组承包合同的具体内容，根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。6、财务副总