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开展审计工作“回头看”总结

第一篇：开展审计工作“回头看”总结为更好地开展审计工作，学习总结好的工作经验，端正工作态度，充分认识自身存在的弊病和不足，力争全面打造牟平区审计项目精品。近期，牟平区审计局开展了为期10天的审计工作经验总结学习“回头看”活动。一是成立专门机构，加强领导部署。为顺利开展经验总结“回头看”活动，牟平区审计局召开专题会议，对本次活动进行了具体部署，会议成立了由局长任组长、总审计师为副组长，法制科室为成员的审计质量检查领导专项小组，具体负责审计质量“回头看”活动的指导、督导和协调工作。二是自查与评查相结合，各级层层把关。在这次活动的主题是针对今年以来，牟平区审计局完成的各项审计项目进行评查学习，从中总结经验查漏补缺。先由各业务科室对本年度完成的审计项目进行自查；后经法制科室组织业务骨干对各科室提交的审计项目进行复查；最后报送局领导专项小组对所有项目进行认真评查，评查结果列入年终机关干部评比中，与干部评比树优相挂勾。力争全部审计项目都能够达到国家审计署6号令的要求，打造审计项目精品。三是找出问题，及时整改。专项领导小组对于检查中发现的问题，列出清单，交分管领导、责任科室和责任人限期进行整改纠正。截止目前，区审计局已通过“回头看”活动纠正法律法规条文引用不当问题8处，审计报告、日记、决定撰写不规范等问题24处，补充审计执行回执59份。成为年终向上级推选优秀审计项目、审计人员评先树优的一个重要依据。第二篇：审计工作开展情况总结XX公司上半年审计工作情况总结2012年上半年，在集团公司审计部的正确领导下，XX公司认真贯彻落实上级审计工作会议精神，严格按照《XXXX绩效考核管理办法》要求，积极协助配合各级审计部门和会计事务所开展审计业务工作，为维护财经纪律，促进廉政建设，保障公司健康发展等方面，发挥了积极作用。本着实事求是的精神、客观分析的态度，现对公司上半年审计工作总结如下：一、基础建设工作开展情况上半年，XX公司认真落实集团公司审计部的指示精神，结合我公司的实际，在做好审计工作的同时，积极配合其他各项工作的开展。坚持“完善自我、提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，配备审计人员。1、参与制定公司内部控制制度的建立和完善，使我单位的管理制度更加健全和完善，规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2、进一步明确了审计工作人员的职责和权限，使内审工作的内部监督职能得到进一步的体现，可以更好的为领导提供政策依据。3、加强审计队伍建设，专门配备兼职审计人员1名（本科），审计人员具备助理会计师资格，为我公司审计队伍增添了新活力。二、审计业务工作开展情况为进一步搞好内审工作，按照集团公司审计部提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”原则，稳步推进审计工作深入开展。1、开展决算审计2项，通过对2011XX公司的财务预决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关的意见和建议，进一步规范了我公司财务预决算的编制和管理工作。2、开展资金管理审计1项，2012年4月份，积极配合XX股份公司财务部对我公司资金管理情况进行季度检查，审计结果表明XX公司在库存现金保管、货币资金收支核算，日记账登记、票据管理、财务印鉴和网银密钥的管理上基本符合会计制度的相关规定，货币资金管理的相关制度及资金部门安全防范设施的配备也比较健全。多年来，XX公司财务工作严格依照国家财经纪律和公司财务管理制度开展工作，无重大差错及处罚情况发生。3、开展对低值易耗品的审计工作，召开了低值易耗品工作会议，此会邀请纪检、财务等人员参加，会后完善了XXXXX的制度，建立了《XXXXX购买管理办法》及xxxxx台账，加强了程序监督。4、积极开展对外联系，经常性的和集团公司审计部以及外部审计单位彼此相互学习、相互交流。三、全面预算工作开展情况今年是我公司开展全面预算管理的第X年，结合集团公司下达的任务和考核指标，我公司制定了完整的全面预算管理体系，全面落实了集团公司对全面预算管理的要求，完善了预算管理的流程框架，进一步加强了预算管理编制工作和预算执行分析与控制。认真执行预算执行分析报告制度，保证预算管理工作的时效性、严谨性。在工作中努力推动全面预算管理与管理型财务相结合，努力把管理、控制、考核从经营结果扩大到经营过程，并延伸到经营质量，使全面预算管理在流程控制管理中进一步发挥统筹协调、推动、激励的作用。四、风险管理工作开展情况1、对财务风险的审计现代XX企业的运行，处在一个高度开放和动态变化的环境中，难免会因各种内外部原因导致企业财务风险的发生。为此我们要加强财务风险管理，培养财务风险意识，强化内部监督机制。XX公司财务实行预付款制度，即用户必须先打款再XX，这样以来可以有效的降低财务风险的发生，保证我公司的资金及时到账，避免因用户拖欠账款