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总务科工作制度[合集5篇]

第一篇：总务科工作制度类别后勤管理编号HQ-生效日期201408题目总务科工作制度修改日期201407页数1/1总务保障工作，必须树立为临床服务的思想，抓住“四个紧贴”，一是紧贴医院特点；二是紧贴临床和病人的需求；三是紧贴现代卫生行业的发展趋势；四是紧贴医院社会效益和经济效益。调和好节俭与周到的矛盾。1、总务科保障制度：负责全院总务物资供应；设备维修保养；水、电、气供应；零星修膳管理；院容院貌；病员、职工、进修人员的膳食供应及生活服务。2、工作计划制度：根据医院中心工作及年度计划，制订总务科周、月、年度、工作计划。3、总务工作制度：根据工作计划，对照检查完成情况进行不断总结、改进、调整计划。半年度及年度有工作书面总结。4、科务会制度：每周召开一次科务会，反馈、交流、讨论、布置近期工作、班组管理、人员调动、业务培训、政治学习及开展各种活动等工作。5、行政查房制度：科室领导参加院部组织的行政查房，听取职工、病员的反应及时解决相关问题，组织维修人员、食堂负责人与营养师下病区、科室听取意见。6、查岗制度：不定期的组织有关人员对各班组工作进行检查在岗在位、仪表规范等等。7、班组工作汇报制度：（1）每月召开一次班组长会议，听取工作汇报，布置院、科近期工作。（2）每月月初各班组将班组管理台帐交科，由科长审阅，并签定审阅意见。获经批准院长日期第二篇：总务科工作制度总务科工作制度一、在院长领导下，负责全院后勤总务工作，对本科人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。二、负责全院房产、家具等资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。三、保证全院供水、供电、供暖质量，保证全年运转正常。四、负责全院卫生(环境卫生、病区卫生)工作，保持干净的就医环境。五、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。六、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。七、负责污水、污物的处理工作，达到国家规定标准。八、有计划地改善院容、院貌，做好医院绿化和卫生工作，加强环境保护工作。做到院内秩序井然，道路平整，排水通畅。九、负责全院被服消毒、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。十、负责短期维修施工工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。十一、完成领导交办的临时性、突发性工作。医院后勤物资管理制度为了使医院物资出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效利用医院资金，特制定本管理制度。一、物资申请各科室于每月7日前，根据科室内所需物资及存量，预填写《物品申领计划单》，经科室负责人、分管总务工作院长依次审核签批后，报总务科进行汇总采购。具体流程如下：各科室根据所需物品预报《物品领取计划单》→科室负责人签字→分管总务工作院长签字→报总务科汇总→采购员网络询价货比三家进行比价→与所需物品科室进行物资质量与价格的沟通→科室同意后进行采购。对于紧缺、急用物资：申请科室要如实逐项填写《物资领取计划单》并在“备注栏”注明原因，应至少提前2日、持科室负责人及分管总务工作院长审批后的《物品领取计划单》与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。尽量避免当日使用，当日采购，当日出库，如遇急购的物资必须提出申请，经科室主管院长签字确认后，同《物资领取计划单》一并上报。二、物资采购每月8日至10日，总务科根据各科室所需《物资领取计划单》进行汇总。每月11日至25日由采购人员进行采购。采购程序：一是采购员通过电话、传真询价、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。二是采购人员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。三是采购人员要如实、认真、准确地了解和掌握物资价格、质量和售后服务等信息，并填写《物资采购表》报总务科长审核。四是总务科长对比价格进行核实、审查完毕后在《物资采购单》上签字确认，报请分管院长审批确定合适供应商(此条仅适用于1万元以上至5万元以下重要物资或数量金额较大的物资)，5万元以上物资采购需经班子立会研究，按相关规定执行招标采购程序。三、物资入库物资验收入库时，库房保管员根据入库单检验实物，由总务科长签字后方可入库。入库单一式四联，分别由保管员和实物会计留存。入库单要严格按材料分类分开填写。入库单填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额。入库后，保管员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。四、物资出库每月25日以后出库。物资出库时，保管员根据出库单发放实物，出库单一式三联，分别由科室、库管、会计留存，物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量