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物料采购管理制度

第一篇：物料采购管理制度物料采购管理制度为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司品管部审计合格的企业。5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。13、严格执行采购价格管理：凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。第二篇：物料采购管理制度物料采购管理制度第1章总则第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条采购工作的目标。1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。第2章物料请购管理第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条请购单的填写。1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏