部门廉政风险排查表[模版].docx

部门廉政风险排查表[模版]

第一篇：部门廉政风险排查表[模版]部门图表一部门权力清单登记表单位：填表时间：年月日注：列出部门层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制XX部门XX权力运行流程图（例图）注：1.一项权力绘制一个流程图。2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：填表日期：年月日部门廉政风险排查民主测评统计表单位：填表时间：年月日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。部门廉政风险排查组织审核表单位：填表时间：年月日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：填表日期：年月日第二篇：综合科个人廉政风险排查表1廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：（内容和格式样表）填表时间：年月日第三篇：村监委会岗位廉政风险及防控措施排查表岗位廉政风险及防控措施排查表（单位）单位：村监督委员会填表时间：年月日注：1、本表由各级岗位廉政教育加强廉政风险防控领导小组办公室负责填写，提交时需制作纸版、电子版各一份；2、本表一式二份，存档、自留各一份。第四篇：企业隐患排查表一、企业基础管理1、企业未提供制定总体和安全生产目标。整改意见：①建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。②按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和安全生产目标。2、企业未制定安全生产指标和考核办法。整改意见：①根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。②按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。③定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3、企业各级部门和人员的安全生产职责不全。整改意见：完善各级部门和人员的安全生产职责。4、企业未制定安全生产投入计划。整改意见：制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。5、企业未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。整改意见：①建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。②定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。6、企业安全生产规章制度不健全。整改意见：按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。7、企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。整改意见：企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。8、企业未建立文件和档案的管理制度。整改意见：建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。9、企业未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。整改意见：企业应对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查