采购部管理制度精选.docx

采购部管理制度

第一篇：采购部管理制度采购部管理制度为了规范公司的采购工作，特指定本制度。本制度适用于企业所有原材料、外协件、外购件的采购和管理。一、严格执行询价议价程序，物品的采购及外协必须有三家以上的供应商报价，对多年业务来往的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，及以下内容，以证明其质量保证能力：对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可在送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收合格后，交生产技术部试用，并由质检部门出具相应试用后的验证报告，并填写供方评定记录表中的相关栏目，反馈给供应部。小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方的供方经总共批准后，可列入合格供方目录。对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，经总工批准，可列入合格供方目录。对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总工批准后，即可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，其进行验证记录即为对此供方的评价。供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。三、采购保障为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商及其间进行交互采购。四、违约处理物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造、技术部门及相关部门。货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。采购部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部门负责追索。五、一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息共申请部门更改采购单做参考。六、廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法规观念。廉洁自律，不得向供应商伸手。严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身失误给公司造成损失。努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及新信息。唐山清华北方电子有限公司年月日制第二篇：采购部管理制度采购部管理制度一、采购原则：严格执行询价议价程序，物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成三、廉洁制度：所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档。五、采购程序：1、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。2、采购部根据物件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性。3、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。采购安全关键物件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。4、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质等问题。对外协供应商实施定期考评和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。福建省昌鹤建筑材料有限公司第三篇：采购部管理制度一、总则1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。2．本制度适用于公司的日常采购活动。二、采购原则1．严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外